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25、审核组长查了一下,与永安继电器厂签订的质量协议中技术要求、验收标准等都是按130±5℃的动作温度编制的,但出问题的这批货的采购单中注明:动作温度110℃,其余同质量协议。26、审核组长说:“热保护器属于A类物资,这种动作温度110℃的热保护器要不要经过样品试用合格才能正常采购?”供应部经理说:“当时由于合同交货期比较急,高副总同意紧急采购,再说对这批热保护器的质量控制还可以通过进货验收把关。”27、供应部经理找出了热保护器质量问题的材料。技术开发部对这批热保护器的分析报告指出:由于感温材料的熔点太低,故在焊接引脚时引起批量性热断;质管部的进货检验报告中只有规格、数量、标识的验收结果,没有加入负载电流时的动作温度和动作时间等项目,检验报告的结论意见为“接收”。四、对质管部的审核28、审核组按计划准时来到了质管部技术管理室,质管部的技术助理全面负责这里的工作。助理介绍说,他这个部门的主要工作是管理好属下的几个部门,以及全公司质量奖励的组织工作。9:..29、审核组长对进货检验比较感兴趣,助理很快从电脑中调出了审核组长所需要的几份验收标准,并介绍说:他们这个部门电脑化普及率比较高,设计人员编好作业指导书后,他直接拷贝过来供检验人员使用。30、QB/TT001《热保护器进货检验标准》中规定:对热保护器只进行规格、数量和标识的验收。助理说:“公司没有性能检验手段,只要靠装在电机上后与电机一起进行工序检验来验证其质量。”31、审核组长请助理提供01SH027订单产品的检验报告,不一会儿,这份报告取来了,审核组长将报告与QB/XG002标准对照了一下,发现这份报告是按标准的常规检测项目填写的,结果都符合标准要求。但审核组长注意到,标准规定:对试用订货的产品还要进行例行项目的检测,便要求助理提供这方面的检测报告。32、助理翻了一下供应部发来的“送检通知单”说:“这批材料不需要做测试。按照规定,如果供应部在单子的备注栏内写上“试用”或“复评”字样,我们就做例试,而这张单子的备注栏是空白”。五、对电机分厂的审核33、审核组长冒雨到电机分厂的浸漆车间审核。在定子预烘的烘箱旁,几个工人正将定子从烘箱中往外搬,审核组长注意到这台烘箱温度指示在120℃左右,便看了一下预烘工序的工艺卡,工艺卡规定:将定子放入烘箱,使温度慢慢升到120℃(升温速度不大于30℃/小时),在120±5℃~2小时。然后让定子在烘箱中自然冷却至50~60℃,然后放入浸漆池中。审核组长问车间主任:“这些定子不需要在烘箱中自然冷却吗?”34、车间主任说:“最近公司接到的订单很多,在烘箱中冷却会影响车间生产任10:..务的完成。放到空气中冷却,效果是一样的,我们在定子间放上一支温度计,等到它们的温度降到50多度时就放入浸漆池中,这是完全符合工艺要求的,也提高了生产效率。”35、审核组长请车间主任带他到用于第一次浸漆的一次烘干的烘箱旁,烘箱上贴有合格标签的指针式温度计指在79℃与80℃之间。36、审核组长请技术员拿一支贴有合格标记的棒状温度计测了一下箱内温度,℃。37、技术员说:“你看,这个指针式温度计的指示盘上就写着允许有±2℃的误差,这说明这只温度计是很准的。”审核组长指了指工艺文件上的烘干温度要求,那上面写着:℃。一次烘干时要将定子放入烘箱并打开通风开关,在烘箱温度79~80℃~2小时。38、车间主任说:“温度差一点没什么关系,对这台烘箱我们关键是要控制它温度不能超过80℃,否则会引起浸渍漆表面快干而形成结膜,使溶剂不能挥发出去,结果形成气泡。”39、审核组长注意到烘箱上并没有定时装置,便向当班工人了解如何控制保温时间,工人说:“工艺规定的范围是很宽的,可以保温1个半小时,也可以2个小时,我们估算一下就可以了”。40、在车间检验站,一名内检组的检验员正在做耐压试验和绝缘电阻检测,只见他从检验台左边的周转箱中取出二次浸漆后的带绕组定子,检测后有的放入右边前面的一个周转箱内,有的放入右边后面的的一个周转箱内。41、这名检验员告诉审核组长,右前面的箱子是放合格品的,右后面的箱子是放不合格品的,而且他们都有检验记录。审核组长对最近两个月检验合格率的情况11:..做了一下计算。42、审核组长拿起几个不合格品看了看,上面并没有印章。此外,合格品及周转箱也没有其它不同的标记,便对检验员说:按照公司程序规定,不合格品不是都要做标记吗?检验员说:他是非常清楚哪些箱子里的是合格的,哪些是不合格的,在下班时他会统一盖上印章的。43、最后,审核组长请车间主任提供车间质量目标的制订和落实情况。车间的质量目标共有5项,审核组长指出这些目标中没有涉及关于产品要求方面的内容。车间主任说:“我们车间主要为其它车间配套服务,分厂对我们的要求是保证生产计划的完成和降低成本,因此我们是完全按照分厂的要求制订目标的。象公司质量目标中整机质量审核合格率和合格指数这些目标跟我们车间关系不大。”六、对总装车间的审核44、审核组审核到了总装车间的检测流水线。审核组长首先查阅了一下《低压启动试验规程》,这份规程规定:试验时让电扇处于最低速档位下,电扇的电机轴成水平,并打开摇头机构。启动电压设定为150V。电源的接通时间为5S、断电时间为8~10S,以上过程反复进行16次,电扇在16个点均能静止启动的情况下合格。45、检测线的A3~A4段(大约有5米长)是低压启动试验区,在这一段的两端及中间各有一名工人和相应工作台。车间主任介绍说:“A3位置上工人的任务是调电机轴成水平等启动前的准备及插上电源插头开始试验,A4位置上工人的任务是将到这里进行第16次启动时能转动的电扇附上合格证并贴上商标,以及将有死点的电扇交给中间那个人修理。A5~A6段是进行1875V、一秒钟的耐压试验。12:..46、审核组长在观察A3~A4段的修理过程,见这名修理工拆开机头进行维修后,把电扇放到身旁的检测线上并插上插头继续检测。47、因注意到工作台上没有记录本,审核组长问:“你刚才修好的这台电扇要不要做记录?”车间主任说:“这个位置的修理工都是有经验的,大部分有问题的电扇都能修好。只有修不好的才能作为我们车间的不合格品处理和统计。(他指了指修理工作台旁边的标有‘不合格品’的小车,车上有几台电扇)我可以马上派人取这方面的报表给您看,”审核组长谢绝了他的建议。48、审核组长问:“这条检测线是否经过校准或鉴定?”车间主任说:“检测线上所有的电气测量仪表都要定期检定,因此不必再对检测线进行校准或鉴定。”并强调说这是计量部通知他们的。49、审核组长注意到所有的瓦特表、介质击穿装置等都贴有合格标签。七、对技术开发部的审核50、审核组长来到技术开发部进行审核。51、审核组长请技术开发部经理介绍定子浸漆工艺鉴定的情况,包括漆的粘度、烘干温度等指标的合理性。技术开发部经理说,定子浸漆是我们公司的传统工艺,一直很稳定,公司对耐压和绝缘的检测结果就是最好的鉴定。审核组长说:可这道工序是我们公司的特殊工序啊。52、审核组长翻出了审核记录中浸漆车间检验合格率的数据,指出:这些数据反映出浸漆工艺并不很稳定,技术开发部有没有考虑过对这些数据进行分析并对工艺进一步改进。技术开发部经理说:“这些数据我们也分析过,但据我对同行的了解,我们公司的浸漆质量算是好的,再说技术开发部目前的主要精力是开发新品,还没有精力来做这些事。”13:..53、审核组长请技术开发部经理提供FT4-30C电扇的设计档案,档案装订得非常整齐,有关图纸等技术文件上都清楚地盖着“有效文件”的印章。54、审核组长查看了这份档案的设计任务书、设计方案评审报告、设计工艺性评审报告、样品评审报告及设计图纸、工艺文件等。他发现,设计任务书中规定的可靠性试验要求没有在样品评审报告中反映,便请技术开发部经理进一步提供这方面的材料。55、技术开发部经理翻了翻设计档案和自己的一本笔记本说:“当时样品做出来时已接近销售旺季,而到研究所做可靠性等试验需要两个月才能拿到结果,所以刘总就把我们召集起来进行了一下论证,大家认为:虽说这是我们公司第一次在电扇上使用这种新式定时器,但国外有关资料表明,它的优点还是很明显的,最后刘总拍板:先少量投放市场看看反应,如果有问题马上停止销售。”56、审核组长又抽了一种电风扇的设计档案,查看了有关设计输入、设计评审等方面的材料,结果都符合公司规定,但立柱等零部件图纸有几处改动。他便请技术开发部经理提供这些尺寸变更的依据。57、经理说:“这是一批出口到美国的产品,送样后外商提出:立柱与俯仰座之间的转角间隙超过了试验指的高度”,他指了指办公桌旁边的一些没有任何标识的立柱和俯仰座的零部件。“我们正在研究解决办法。但过去我们一直是这样做的,从没有出现过问题。”58、审核组长问:“外商当初提出过这方面的要求吗?”钱经理说:“合同中是提出要符合UL的一个什么标准。不过出现这样的问题没什么关系,因为合同中明确规定,在经过我们公司和外商共同对样品确认后,才能投产和发运。”59、当审核组长要求提供那份UL标准以帮助了解有关试验指的情况时,钱经理14:..有些不高兴地说:“我们请外商帮我们弄一份标准,可到现在也没有寄来。”60、审核组长来到技术开发部的结构室,看到好几位设计人员都在紧张而认真地工作。每个人的办公桌上都堆放了好几本技术资料和图纸。审核组长拿起一本图册,在好几张图纸上都见到用圆珠笔和铅笔写的字,有的对其中的数据进行了划改,有些数据非常潦草,审核组长看不出来写的是什么。61、一位技术人员见到后,意识到审核组长对这些问题给予了关注,于是连忙解释说:“这一套图纸是我设计的,这里面的数据经常要变动,在图纸上直接该比较方便。不过我最终会描一套清楚的图纸的。”62、技术开发部经理不好意思地说:“我们这方面工作不太正规,我们马上就整改。”15