1 / 4
文档名称:

工厂盘点管理程序,生产企业物资全面盘点程序与工作要求 - 仓库盘点管理.docx

格式:docx   大小:31KB   页数:4页
下载后只包含 1 个 DOCX 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

如果您已付费下载过本站文档,您可以点这里二次下载

分享

预览

工厂盘点管理程序,生产企业物资全面盘点程序与工作要求 - 仓库盘点管理.docx

上传人:douodou 2024/5/19 文件大小:31 KB

下载得到文件列表

工厂盘点管理程序,生产企业物资全面盘点程序与工作要求 - 仓库盘点管理.docx

相关文档

文档介绍

文档介绍:该【工厂盘点管理程序,生产企业物资全面盘点程序与工作要求 - 仓库盘点管理 】是由【douodou】上传分享,文档一共【4】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【工厂盘点管理程序,生产企业物资全面盘点程序与工作要求 - 仓库盘点管理 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。第一条目的:工厂盘点治理程序⒈查明原料、成品、在制品、包装物料、固定资产等的正确情况;⒉核对盘点物资与账目是否相一致,以把握资产的正确性;⒊为公司后续的销售和生产计划提供依据;⒋最低存量与最高存量的把握;⒌呆滞品、不良品的发现;⒍确定各资产的真实价值,以利成本的计算。第二条范围:产品生产过程中的原料、在制品、半成品、成品、配件、包装物料、固定资产。第三条职责:,负责盘点工作的监督、审核,人员的调派;、实施、指导、整理盘点数据、汇总汇报等;,对盘点范围的各类物资进行盘点;、车间予以配合,同时对本单位的物品进行盘点。、车间员工服从主管领导的指挥,参加对本部门、车间物品的盘点工作。第四条实施时间:月度盘点为每月自然日期次月的第一天;年度的盘点为每年12月31日。第五条盘点当天,全厂生产停止一天。第六条各种材料盘点时的定性分类:“原材料”:存于仓库的各种原材料;已付款但未回厂的订购材料;存于各车间的未加工材料;存于仓库、车间的产品配件。“在制品”;已开介的材料,或已磨边,但未钢化的材料;已发外加工,但未回来的材料;已钢化的产品;“成品”已包装好,但仍未入库的方板,或已包装好,但未发货的成品;已验货并确认为合格品产品;外协加工完成已运回,但未包装的产品。、模具、纸箱、包装材料及和其它物资,可按其自身属性进行归类。第七条盘点前预备⒈成立厂盘点小组组长:经理副组长:财务部人员具体人员组成:财务部人员、办公室文员(含工程、审核人员)、跟单员、行政人员、仓管员、车间主管。:对参加人员的盘点区域的范围进行分工,具体分为如下几个盘点小组:原料仓:仓管员、采购员产品成品仓:仓管员、品管人员纸箱与包装物料组:仓管员、包装组长车间(在制品):工程、车间主管发外加工:外购人员废品废料:行政、:《盘点票》、《盘点表》的预备。:仓库初盘,对台账、产品卡、产品数量进行核对,并作好标识。:在停产后应进行清洁卫生大扫除;清理车间区域内的废品;对设备、模具、工夹具进行保养。⒍办公室的预备:对订单进行整理,对办公设施、办公财产进行整理清点。⒎将废料箱内废料全部卖掉。第八条《盘点票》的使用规范:⒈《盘点票》仅使用于原料、产品、配件,其它如设备、模具、工夹具、办公设施等均不使用。⒉《盘点票》的填写要求:有填空选项“□”符号的,可在相应位置上“√”符号;名称:按厂产品标准名称填写,如遇同名现象时,应详加标识;规格的格式为:材料厚mm×宽mm×长mm;,作为材料的标识:白色:A“常用”,帖于各种质量状态合格且正常使用的材料上;蓝色:B“不常用”,贴于各种质量合格,库存较久且不常使用的材料上;黄色:C“待处理”,贴于各种品质不良,或质量未判明,但仍可利用的材料上。红色:D“废料”,贴于存放在生产现场、仓库的各种废品废料。堆放于废料池的不用贴。⒋一批(堆)相同产品,如用“片”为计量单位的,可用一张《盘点票》标明总数即可。第九条初盘,具体要求是::原片按平方计算,并贴上《盘点票》。对成品产品进行初盘并贴上《盘点票》;对包装材料、消耗品进行初盘;初盘后的数据编制成《盘点表》。:对存于车间的原料及已加工的材料进行初盘并贴上《盘点票》;对因各种原因暂存车间的零散在制品、成品进行初盘并贴上《盘点票》;如有的材料在某工序生产的半途,如不便点数的,可将余下部分全部生产完成后再盘,并贴上《盘点票》。对设备、模具盘点;盘点后的数据编制成《盘点表》。:对订购物料、外协物料进行整理,并制成《盘点表》。第十条正式盘点盘点小组在指定时间和指定地点对厂物资进行盘点,具体要求是:,进一步核实,在确认所盘物资规格数量数据相符时,应在《盘点票》上签名确认。,应立即与初盘人员再次核对,直至相符。,应对初盘编制的《盘点表》进行核对、纠正;经参加盘点人员签名确认后,交财务部复核整理。《盘点表》后,应对其数据进行复核整理,并理清以下情形:⑴原料订购货款已付,但原料未到的;⑵原料已到货,但货款未付或未结算的;⑶产品货款已到,但货未发出的;⑷产品已发出,但货款未收到的。《盘点表》经过复核整理正确无误后,应进行分类汇总,并签名确认,呈经理审核,最后报总经理。,《盘点表》复印,报总经理、经理各一份,并发仓库一份。第十一条盘点完成后,如发现变质、呆滞、盈亏、损耗等问题时,应分析原因,提出纠正预防措施,向总经理报告。第××条盘点时段原则上不进行收、发货作业。第十三条参加盘点的人员原则上不得缺席,违者罚款50元。如有非凡情况,需提前向经理请假。第十四条每月盘点的具体实施办法由经理在每月盘点前另行通知。第十五条本制度由总经理批准后,于公布之日起生效。相关表格《盘点票》《盘点表》名称:规格:厚mm×宽mm×长 mm单位:□片□kg盘点数量:初点人:复盘数量:复盘人:日期:20年月 日□原材料盘点票□在制品 □成品质量状态:□常用□不常用□待处理□废料盘点表日期: 年 月 日物料 品名规 格 质量单位 实盘单价 金额编号 (厚mm×宽mm×长mm) 状态 数量审核: 复核: 制表人: