文档介绍：公务用车管理办法
为使公司车辆管理统一、合理、及有效使用为公司的良好运行提供强有力的后勤保障特定本办法。 1、为了便于管理及有效控制办公成本提高日常办公效率公司暂时不为各部门配备专用车辆采取私车公用补贴及公司员工因公外出交通费报销相结合的管理办法。 2、本办法适用于公司各部门或岗位的私车公用及公司员工因公外出交通费报销管理外出车辆需填写《公务用车派车单》记载车辆行驶里程车辆驾驶员油耗、外出事由、派车人签字等待结束旅程时交综合管理部审核。 3、对于有私车公用的部门或岗位根据公司各部门或岗位工作性质外出往返200公里范围内办公事频繁程度核定一定额度500-1000元的交通费用补贴限额。每月随车辆所有人工资一并发放公司不再对其办公交通费用予以报销。油费按照月度公物派车单的实际行驶里程给予报销。 5、对于外出往返超出200公里范围凭《公务用车派车单》。 6、车辆所有人在领取车辆私车公用补贴后应按时保证本部门日常办公用车需求及公司特殊情况下的车辆调配使用如未能保证应说明理由以便于公司另行安排。如未及时说明导致公事延误造成损失则本月补贴扣除如有多次则停止其私车公用活动及补贴。 5、车辆使用原则定车定人。 6、对于员工因公外出办事原则上应乘坐公共交通车不鼓励乘坐出租车但因特殊情况确要坐出租车的经本部门领导批准后可乘坐出租车费用报销时需在费用报销单上注明起止地点时间及因何外出等情况说明实报实销。 7、属私车公用车辆必须按时向车辆管理部门交纳相关规费车辆一切规费由车辆所有人自行承担。 8、私车公用车辆在因公外出情况下违反交通法规罚款由当事人自行负担。如发生交通事故除应先急救伤者及向附近警察机关报案外应立即联络单位主管或处理并通知保险公司办理理赔及确认肇事责任。 9、对因公须至外地出差必须驾驶私有车辆时应先向部门主管或相关负责人提出申请经核准后本次外出费用经核对后予以实报实销。未经批准异地出差所产生费用自行承担。