文档介绍：现场质量管理评审表
QG/-07-72-10 NO
项目
评审结果
基
本
要
求
是否建立了质量体系
A有 B部分有 C无
是否有物料定置区域
A全有 B部分有 C无
5S管理效果如何
A全有 B部分有 C较差
技术文件是否有效、受控
A全有 B部分有 C无
员工培训是否有计划/措施
A全有 B部分有 C无
设备是否定期维护保养,并有记录
A全有 B部分有 C无
进料管控
来料是否检验?
A全部 B部分 C不检
来料检验有无相应标准,如质保书/化验报告等要求
A齐全 B较齐全 C无要求
检验后是否作记录、标识、隔离
A齐全 B部分有 C无要求
不合格品处置是否有规定,并执行
A到位 B部分执行 C 无
过程控制
是否有相应的检验人员
A足够 B有但不足 C无专职
是否有工艺/作业指导书
A齐全 B部分有 C无
工序是否有检验标准/要求
A齐全 B部分有 C无
对不合格品处理是否有要求
A明确 B不明确 C无
是否有首检,有无记录
A全有 B部分有 C无
物料流动是否有路线单
A全有 B部分有 C无
出货控制
物料出厂是否最终检验/确认
A全部 B部分 C无
出厂检验是否有记录,可追溯
A全有 B部分有 C无
不合格品处理是否有书面要求,并执行到位
A全有 B部分有 C无
检验器具
是否配备与生产适应的检验器具
A全有 B部分有 C无
器具是否有定期校准、检定及记录
A全有 B部分有 C无
器具是否有台账,且管理器具使用是否有书面规定
A全有 B部分有 C无
纠正措施
不合格品处理是否记录
A全有 B部分有 C无
不合格原因分析是否有记录
A全有 B部分有 C无
不合格纠正措施是否有实效
A全有 B部分有 C无
评审人: 时间:
《供应商质量管理评审表》使用说明
本评审表用于定期现场评审使用,作为供方日常评价记录,评审项目共计25项;
评审结果为A得4分,,结果为C不得分;
评审得分:70—80为C级,80—90为B级,90分以上为A级,
事业部供应负责人相互交叉打分,实施末尾淘汰制度。