文档介绍：一、xxxx集团KPI指标体系
KPI(Key Performance Index)指标体系,主要是针对各部门(流程)工作绩效、符合当前战略的关键考核指标体系。
按考核部门确定的2003年考核指标汇总如下:
二、各部门KPI指标说明 1、营销公司指标
销售目标完成率
销售费用率
货款回收计划完成率
ARS战略成熟网点率
办事处综合分析报告
市场占有率
广告投放有效率
指标名称
销售目标完成率
指标定义
指年度销售目标经分解后形成季度销售目标的实际达成比例。
设立目的
考核营销部门在销售目标方面与实际情况的对比。销售目标可以用金额作单位,该指标是反映营销部门市场开发力度的一个重要指标。
计算公式
销售目标完成率=实际销售发货额÷目标销售额×100%
相关说明
·销售业绩以销售发货额统计。
·该指标可作为每日管理工具由营销公司每日自行累计。各类产品分别进行统计。·每季、每年指标可作管理及考核指标。
数据收集
营销公司
数据来源
财务报表:由财务部门提供
数据核对
财务部
统计周期
每季一次
统计方式
数据和趋势图
指标名称
销售费用率
指标定义
某一时期为市场拓展发生的销售费用支出占销售额的比例。
设立目的
考核营销公司关于市场开发和推广中的工作业绩。同时了解营销公司的市场开发投入产出比例。简单地说,就是每花一元钱,作多少生意。
计算公式
销售费用率=市场拓展销售费用÷销售额×100%
相关说明
·费用总计包括房租金、工资、差旅、交通费、广促费用、折扣等
·销售额应以合同金额为准,在管理运用上,可按营业区作统计分析。
数据收集
营销公司
数据来源
营销公司的销售统计和财务资料
数据核对
财务部
统计周期
每季一次
统计方式
数据和趋势图
指标名称
货款回收计划完成率
指标定义
指在一定时期内货款回收金额与销售收入金额之比。
设立目的
考核营销公司货款回收的管理和业绩。回收的货款包括正常的货款和以往的呆账、坏账。
计算公式
货款回收计划完成率=货款回款金额÷计划回款金额×100%
相关说明
按财务规定的付款进度进行统计。
该指标由营销公司每日自行累计,季度以财务报表为准。
数据收集
营销公司、财务部
数据来源
营销公司的货款统计和财务资料
数据核对
财务部
统计周期
每季一次
统计方式
数据和趋势图
指标名称
ARS战略成熟网点率
指标定义
在考核期内,经ARS战略推进小组评估合格的成熟网点占总网点的比例。
设立目的
考核营销公司的销售质量和掌控终端的能力,即进行内部管理提升和提高人员素质。
计算公式
ARS战略成熟网点率=ARS战略成熟网点÷总网点数×100%
相关说明
成熟网点由ARS战略推进小组验收确定。
数据收集
营销公司
数据来源
营销公司
数据核对
ARS战略推进小组
统计周期
每季一次
统计方式
数据和趋势图
指标名称
办事处综合分析报告完成率
指标定义
指在一定时期内营销公司根据各下级单位(大区和办事处)管辖范围内营销情况作出的综合分析报告。
设立目的
考核营销公司对下级单位的信息掌控能力,以便于营销公司能根据市场变化及时做出反应。
计算公式
办事处综合分析报告完成率=实际报送分析报告数量÷ 计划报送分析报告数量×100%
相关说明
报告需及时送交董事长办。(每月一次)
营销公司每月一次的分析报告要附两周一次的大区报告和每周一次的办事处报告。
数据收集
营销公司
数据来源
营销公司资料
数据核对
统计周期
每季一次
统计方式
数据和分析报告
薪酬委员会
指标名称
市场占有率
指标定义
某一时期内产品在一定地理区域(根据市场分割)的占有比例,是针对竞争对手而言的。
设立目的
通过了解每年在各地区产品市场中所拥有的份额情况,来反映市场开发中各类产品在市场情况,同时也间接了解竞争对手市场占有情况。
市场占有率=年度产品销售量(额)÷国内年度同类产品销售量(额)×100%
计算公式
相关说明
·产品种类为按元,统计数据收集周期每年一次。根据年度销售,确定与上一年同期对比。·资料正确性的确认有一定困难度,建议只作管理参考用。
数据收集
营销公司
数据来源
市场调查、政府公告
数据核对
统计周期
每年或半年一次
统计方式
数据和趋势图
薪酬委员会
指标名称
广告投放有效率
指标定义
指在一定时期内广告投放市场对