文档介绍：景德镇三航电子科技有限公司
合同评审表
QR--01
顾客名称
中国直升机设计研究所汽车安全设备厂
合同编号
产品名称
型号
规格
数量
交货进度
结算方式
公司转账
单价
顾客特殊要求
评审意见
生产部:
年月日
仓库:
年月日
技术质量部:
年月日
年月日
评审结论
经理:
年月日
合同修订
备注
管理评审会议计划
总经理主持会议并讲话
技术质量部作质量管理体系运行情况总结
市场部作质量管理体系运行情况总结
生产部作质量管理体系运行情况总结
品管部作质量管理体系运行情况总结
管理者代表作质量管理体系运行情况总结
总经理作结束语
管理评审报告
内部质量审核报告
QR--07
审核目的
检查公司的质量管理体系是否符合ISO9001:2008《质量管理体系要求》标准,且是否有效运行
审核范围
质量管理体系全部要求和涉及的相关职能部门
审核依据
1)ISO9001:2008;
2)企业质量管理体系文件;
3)相关文件(法律法规及合同)
审核日期
2015年5月18日
受审部门
总经理、管理者代表、技术质量部、行政部、市场部、品管部、生产部
审核组长
徐健
审核组成员
余兵兵、马金娥
审核概况:
根据公司年度内审计划,经管理者代表批准成立了以徐健为组长的3人内审小组。公司内审依据ISO9001:2008体系标准和《内部审核控制程序》规定要求,给各受审部门发出内审通知书,按照编制的内审检查表,与2015年5月18日对各受审部门进行了内部审核。各小组及部门根据检查表要求安排工作密切配合,使审查顺利展开,审核过程中,审核员在各部门负责人的陪同下,通过交谈、查阅文件记录、现场观察等方法收集客观证据,与受审核方一起确认实施并予以记录,2015年5月18日下午16:50召开会议,澄清了受审部门提出的问题,宣读确认了责任部门,提出了口头改进的要求及完成期限。本次审核在总经理的重视及各部门的支持下,按计划完成了审核任务。
审核结论:
内审中发现一般不符合项2各,无严重不符合项,并发出了相应的不符合项报告2个。其中市场部1个,技术质量部1个。
审核组长/日期:
批准/日期: