文档介绍：宾馆职工出差管理办法第一条:出差人员的住宿费实行限额凭据的办法,按出差的实际住宿天数计算报销。伙食补助费和市内交通费实行包干的办法,按出差的自然(日历)天数计发。第二条:交通工具与住宿标准项目等级标准职务交通工具住宿费限额标准(元)火车轮船飞机其它交通工具一般地区特殊地区正、副总经理软卧二等舱普通舱按实报销80—150180—300正、副经理硬卧二等舱普通舱报(除出租车)60—120120—200主管硬卧三等舱普通舱报(除出租车)60—100120—200领班硬座三等舱普通舱报(除出租车)60—100100—180其余人员硬座三等舱普通舱报(除出租车)60—80100—180备注:表列特殊地区包括直辖市、各省会、以及深圳、珠海等特区。第三条:交通费开支办法一、出差人员乘坐火车,从晚八时至次日晨七时之间,在车上过夜6小时以上的,或连续乘车超过12小时,可购同席卧铺票。二、出差人员(除正、副总经理外)乘飞机要从严控制。三、工作人员出差期间,每人每天发市内交通费5元,包干使用,不再凭据报销。出差人员经批准乘坐飞机,其乘坐往返机场的专线客车费用,可在出差人员市内交通费包干的范围之外凭据报销。自带交通工具或接待单位提供交通工具的人员,不实行市内交通费包干办法。四、乘坐火车符合第三条一款的规定,而不买卧铺票的,按本人实际乘坐火车硬席座位票价(另外加收的空调费不计入座位票价之内)的30%—50%计发个人补助费。五、符合乘坐火车软卧条件的,如果改乘硬席座位,按硬席座位票价的30%—50%计发个人补助费。第四条:住宿费开支办法一、出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销。实际住宿费超过规定的限额标准的部分自理,财务部门不予报销;低于规定的限额标准部分不再奖励。二、出差人员