文档介绍：制造过程审核提问与记录表审核时间:审核员审核地点:*是否只选择获得批准/放行且具备质量能力的供方?审核要点所有供应商均经过潜在审核评价,只有符合内部标准要求的才纳入体系。批量供货的供应商必须符合内部标准要求,不符合要求的必须采取应对措施。对现有供应商必须开展质量能力评价,在此过程积累的经验必须被加以考量。必须对供应体系进行风险监控,并采取合适的措施降低风险(应急计划)。在各阶段,都必须针对所有合同供方,策划并实施过程审核或类似的考察方法。供应商必须保证有足够的产能。(包括产量发生变更的情形)?审核要点必须对体系内供应商的绩效进行监控和管理。供应商管理的各项职责、权限、接口已经明确,并得到保证。顾客要求的传递必须加以规范,并保证可追溯性。必须对变更管理加以考量。,并加以实现?审核要点必须约定交付能力,并确保实现,从而实现产品持续改进(质量闭环管理)。若发生不符合约定的情形,则必须约定措施,并在一定期限内实施监控。*对于外包产品和服务,是否获得了所需的批准/放行?审核要点对所有采购对象,必须在新品开发/产品变更/批量生产前,执行PPAP。除非另有规定,否则在正式PPAP前,供方应全权负责所有零件的质量监控。必须证明,变更管理从顾客到二供方全部得到了贯彻。*是否确保了外包产品和服务的质量?审核要点必须在规定期限内验证供方的能力和绩效,并针对具体零件记录并评价。若评价结果不合格,必须进行培训、采取措施,并证明措施有效性。定期开展评审、检验,并对结果进行记录和评价,以实现质量监控。对安全法规件,必须与供方约定其过程及检验实际实现,以及结果的记录和保存。根据顾客要求,开展再评审检验。按规定,存放检验测量工具,合理设置检验工位。(预防损伤与污染,确保环境)?审核要点根据采购件放行状态,将到货产品及器具入库,并避免混放或受损。妥善可疑品/隔离品的存放、标识,防止混淆,防止他人擅用或接触此类产品。必须执行先进先出原则,确保可追溯性。仓库管理系统中数据必须与实际货物相互一致。,并定义了其职责?审核要点员工在其职责范围内的责任、义务、权限已定义并明确。每个岗位均需有岗位说明书明确培训需求,并开展相应资格培训。针对相应的采购对象,到目前为止所接到的投诉都有据可查。.*是否在开发和批量生产之间进行了项目交接?审核要点PPAP文件是否齐全?生产计划是否及时下发现场?、正确的地点(库位、工位)获得所需数量/生产批次数的原材料?审核要点生产现场是否只供应当前装配(生产)状态的零件,对于不装配或加工的零件做出明确的标识防止混用?对备件/安全周转量等是否有规定并遵照执行?剩余数量是否按要求合理地中间周转存放?,运输设备/包装方式是否与原材料的特殊特性相适应?审核要点所规定的运输工具或工位器具是否足够?料箱是否整洁干净、无破损?对于特殊的产品的存放是否有效防止产品的损伤(如防尘、防锈、防磕碰)?是否有包装规定,是否充分并且是否被遵循?有无超装、混装,摆放是