文档介绍：办公用品管理制度一、总则为加强办公用品的用品管理,规范办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序,提高利用效率,厉行节约,避免浪费,特制定本制度。本办法适用于对办公及日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。人事行政部负责公司办公用品的归口管理。二、办公用品的分类办公用品按使用性质分为固定资产、低值易耗品和低值耐用品三类。固定资产主要指:办公桌椅、文件柜、电脑、投影仪、电动自行车、相机、空调等价值较高的物品。低值易耗品:签字笔、圆珠笔、铅笔、胶水、胶带、双耳夹、橡皮、记事本、打印纸、传真纸、便签纸、档案袋(盒)、纸杯、信封、垃圾袋、卫生纸、洗手液等价值较低的日常用品。耐用品:美工刀、直尺、订书机、打孔器、文件夹、文件架、印泥、计算器、剪刀、U盘、电饭锅、电话机、电风扇等使用期限比较长的物品。三、办公用品计划的制定①各部门根据本部门物品消耗和使用情况,当月编制下月办公用品需求计划表,经部门主管审批后于当月25日下班前报至人事行政部,逾期视为无需求。②人事行政部统一汇总、整理各部门的采购申请,并经核查库存状况后填写《材料采购申报表》,于当月底前报分管副总经理审核,形成采购计划。四、办公用品计划申请、审批流程①低值易耗品、耐用品(单品价值﹤1000元)申请部门《月份办公用品申请计划》部门主管审核人事行政部确认分管副总经理批准②固定资产(单品价值≥1000元)申请部门填写《材料采购申报表》部门主管审核分管副总经理批准③临时急需的物品(计划外)申请部门填写《材料采购申报表》(并在备注栏内注明急需采购的原因)部门主管审核分管副总经理批准五、办公用品的采购及结算①人事行政部根据制定的采购计划实施定时集中采购,并于每月5日前完成采购。②在实施采购时应本着节省成本、价廉物美、急需先办的原则,不得营私舞弊或牟取私利。③办公用品的采购原值上每年一次招标供应商,制定协议价格,尽可能送货上门。④人事行政部将确认无误后的单据按当月计划进行报销、付款。六、办公用品的入库管理①办公用品到货后,人事行政部指定专人进行验收,验收合格后根据供货清单签收,并做好入库登记。②办公用品入库后,人事行政部需根据供货清单登记入账。③人事行政部每月申报计划前查看库存,根据办公用品的消耗或领用情况,确定和保持合理的库存种类和数量,以保证正常办公需要的及时满足,提高供给效率。七、办公用品的保管①备用的办公用品由人事行政部统一保管,防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失,保证办公用品的功用和性能。②对于固定资产实行保管责任制。实行使用人、领取人、保管责任人三合一的办法,对保管责任进行归属。对因个人工作失误、非正常使用而对办公用品造成的重大异常损耗,将根据个人的过错程度,由责任人承担相应损失。八、办公用品的领用①办公用品的固定领用时间为每月8日(遇节假日顺延),实行部门领用制,各部门指定专人领用物品。②领用人应当在人事行政部的《办公用品个人领用台账》的记录上签字。涉及固定资产的,使用人亲自签字领取,以明确保管责任。③新员工(管理人员)入职每人按标准配备:签字笔1支、记事本1本、签到卡1张,由人事行政部统一办理。人事行政部有权对单次申请数量过大、种类过多、频率过高及无需发放的申请作出适当的调减和驳回。已领取电话机、计算器、订书机、剪刀等耐用品的,原则上不再发放。如重复申请应说明原因或凭损坏原物以旧换