文档介绍：莃业务流程表薀采购管理模螄蚁采购流程----请购---订单—到货--入库(主要负责部门:适用任何仓库)螀莈月初仓库制定请购单,下达给销售部袄肂销售部根据销售情况,大小月份,工厂促销或者公司内部销售计划制定采购订单,审核,并且打印采购订单,传真给工厂蒂膇仓库根据采购订单安排库位,等待入库膈蒃仓库实时清点入库数量,明细,托运单号,件数羀膀根据采购订单生成到货单,注明托运单号,件数,配件情况芈袄仓库会计根据到货单生成采购入库单,和随同来的工厂出库单明细仔细核对数量,价格有无出入,填写完毕后审核,并开具采库发票,审核,打印入库发票,注:托运站关系,有时货物并不是整批按时到达,托运单号件数和实物件数未到齐的情况下不能生成发票,可以先填写入库单,并入库审核,方便销售部门跟踪货物到货情况,再一并开具发票,打印,上交。蚂罿财务部负责采购发票复核,生成应付凭证,形成有效的应付款。莇芅膀注意事项:所有采购环节除财务以外都不惧备删除和弃审权限,请仔细核对完再输入,需要删除或弃审要求财务配合的必须到财务室填写删除缘由,相关责任人签字填写,方可删除或者弃审螈蒇用友流程:蒂袂请购计划采购订单采购到货单采购入库单蒇仓管制定销售部制定仓管制定仓库会计薇袃 采购发票 打单 上交财务部复核 芀仓库会计 仓库会计 仓库会计薀蚇芄肁艿采购退货流程----订单----采购退货单—核对----复核-(主要负责部门:售后部)螇蚅葿售后部把因特殊情况需要办理产品退货的产品进打包,记录。肇联系货运公司安排退货事项,登记好退货时间,件数,厂家,货运公司,运费等相关事项,联系工厂提货准备,并跟踪货物,工厂接受情况,登记入册螇开采购订单退货单,审核,打印单据和托运公司托运单一起上交财务螁财务更据订单做采购退货单,保存膁财务把工厂退货明细账交给售后现行核对,售后核对后有疑问先自检再和工厂对接,进行问题解决袆把所有工作整理完毕后把清单交给财务,并注明问题,解决方案,袇财务更据采购退货核对采购退货价格,填写凭证,涉及退货损耗的要填写损耗单,做入损益表中膂虿衿用友流程:羇打包清点安排退货输入订单 采购退货单薃售后部售后部售后部财务部暂时保存莁蚈 和工厂核对退货明细负责解决退货问题上肆售后部售后部羄交财务部复核 财务部审核采购退货单 生成发票蝿售后部 莇膆 填写凭证后续事项莅薁蒀工厂原返机流程芆大仓库通知售后部提货薂售后及时清点,开具入库订单,注明工厂原返-审核,同时开采购入库单到退机库-打单上交财务,报废的入到废机库,注明报废原因,上交财务。备注:工厂原返机首先要查清来自哪个客户,尽可能返回客户芃财务填写凭证,如实表现损益表腿同时通知销售部,并等销售部通知提出原返机,销售部负责安排仓库原返回客户芆要求在共享文件里加入该客户的信息,以便销售跟踪羃用友流程:蚀到货后安排提货输入入库订单 采购入库单羈大仓库售后部售后部财务莆莄 审核入库单入库单发票填写凭证蒂财务部财务部财务部螆 蒆螄 销售流程----发货单---出库单----生成发票(主要协接部门:销售部,仓储部)袀销售部收到订单后A,省外要安排物流送货的开销售订单----检查(应收款,退货,维修遗留问题);有维修或者原返机问题的要另行开单;充分利用清单上补充说明栏目,达到一目了然的结果蝿B,非物流送货的开销售发货单