文档介绍：芅羆螀费用报销流程图羂聿蚆流程图蚆蒄莃说明螁腿蒂权责部门肇膆芆相关表单文件螄艿蚈蒈蚃蚅财务部会计审核薃荿羁出纳衿莅羇签字芁荿蒅总经理肅螃螄签字肀葿莀副总经理批准蒆蒅腿报销单据、肃薈羈整理粘贴、袇羃莄填写不同类型的费用报销单袂蚈节报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。根据报销内容填写《费用报销单》或者《出差费用报销单》,报销单填写要求不得涂改,不得用铅笔或红色字体的笔填写,并附上相关的报销发票或单据。芈蚅罿报销人员蚁螈肀报销发票虿膃螆报销单据蚄虿蚁费用报销单薇蚆蚀出差费用报销单芄蝿袇财务费用报销制度肃衿莄费用报销单及相关单据准备完成后,报销人员提交给财务人员审核签字,财务人员须对以下方面进行审核:荿袆莀票据金额及内容是否与报销单相符;螂衿羈票据是否符合财务规范要求;薃聿蚆会计莇螇莅报销发票莂蒃芃报销单据螈膅袁费用报销单莅螀薇芇发生的费用是否符合报销标准;袅罿螄财务是否能及时安排此费用。羆羅膁若发现不符合要求,立即退还给相关报销人员重新整理提报。蒃螇出差费用报销单腿袇蒄财务费用报销制度薀莅蚁财务人员审核签字后,报销人员将报销单据提交副总经理,由副总经理进行最后核查,主要内容包括:羃蚂衿财务部门审核和严谨性;蚇肇袆费用产生开支的原因及真实性;蚂螂肂费用的标准性及合理性;肈薅莂费用的控制等。螅袂蚆若副总经理发现不符合要求,立即退还给相关人员重新整理提报。葿芆羄副总经理蒄羂蒁衿报销发票蚄报销单据节费用报销单肂出差费用报销单羆财务费用报销制度肁副总经理对审核要求的报销单签字后,最后报销人员呈交总经理,由总经理进行批准签字。签字后报销人员方可去出纳处领款。肂总经理莇报销发票袄报销单据肄费用报销单膂出差费用报销单螈财务费用报销制度袃出纳对单据金额进行复核,复核无误之后签字报销。芁出纳腿报销发票肄报销单据蚂费用报销单莁出差费用报销单财务费用报销制度以下无正文仅供个人用于学习、研究;不得用于商业用途。Forpersonaluseonlyinstudyandresearch;ürdenpersönlichenfürStudien,Forschung,'étudeetlarechercheuniquementàdesfinspersonnelles;merciales. толькодлялюдей,которыеиспользу