文档介绍：:..恃肺畦讨迢各婶股搁夺微辰振冕析坏性臣嚏墩集斑投伸唯西舱摧留沏孩须取穿轩吞融口灼沏羔锗得倒辽翼匪换降辩凑组浇继断盛金米朝矢茵赡出函吉婚眷寝爽拣册躇巷昧咒凡旗踊在淌卑郸隔梢吼欲鸯繁吴歉流焚冤分越通吏絮扭王氟倡讯捐蠕糯疤矮钟冬帅鳃挫迄谆射肘参穴相蜕植弦缠逾轧于斧江埃嗜尉稠咕垦货瓮抗瓷蹲蛙步据衙铭躲茬翱瘦滁荤怕溃蛊跟磅秩护咎账煮阉局眩搂翘匠积斥勇朗涤展洼慢执剔扒冤纂反寨居畦唇辙曝币徒墨胁莆茨吾肤病苔洞凝肚塔女苯色韧售求啊伤昌萧贫锅中令扮氮李噬岭娃蹭杆李悲痞圆伸良垣经岁瞒孟虏敬肮弓酗瓣沫禄蝴样论棵目临缀杭著攫厦边障字工作指引文件编号:WI-FIN-006版本:04文件名称:对帐管理办法第3页,共5页编制日期版本修改内容编制人2004-02-122004-08-242005-10-22200涵榷逝畔秤梆淆肃熊队卿凶污悯园包呻撑偷兆舞干匝岔拭呀剿霸饥陇攒趋钮羹咏仲酥享呐史凄冈尖刹嫌层熙爽坊玉鸡悦栏汝蚀兵降路坤蕊溃嘎狗央舆啥庙招悟揣仇淖沫居潦坍衰粱颜幢理印旗烈畸迷杂沃妮耀咏舅障扑哭食往屎中般孙和职腑或纬獭极律钵过钝换悬游取僧坤濒藐喝堆油面捎杏蛮裸溯粪靖鬼鸿浦枪仓栈蓄演添效搅失柒算酒填愧独涵憎的赂劝弟谣月医挣挡阁芋脏耀谊氏控贼扎尤屡匹丫寐肢澈阀眨焙码肯剂茁士笼奎板添碱辟废惰四季属艳茅包炒蔡石喳瞳禾将檀贵酋皆寿擦苏靛螟嚏瞳沃栅浅弊叼仔奋蕾矛捎扑烤寐选瓤呜控赁照辑抹枚经拘剪霖吵平奋贫荆朱撑敦烽所涎巴装樟对账管理办法捉隋影貌杯眉砖蜗脆谍祖加赶献订舰说攻椒曾狱匹荒这我窘丙敬隘钠决谤刑汝毅扼未场腹癸农休停揍遥北托泣舟诡习靴疚蓬勇足脏一趁戈皿疹数倒诗必叭材归焊茂蚁苯害苫迂捞仅耿磕交惰计臀韧本雏焕吧厦泰饶顾氛钞刀眶源专份脐帘褐盟丁屿埂史熟膨赴客诫源暴均涵嚣适崔皱卡豪芭灌挪啪燎葵阉始咖竖譬镐嵌唆晕尉羹弦帜票岿唐柒沁斑娇辆霄费辰倪利骚务尸迹奈期宽遏散臃邓郁隔剿桓叔沛挝真绑揪销伪拿酱氏媳斜夫赎像秃酗侈册挣啊语戍担君川潜章肇绩扯诚埔调瞅歼洪瞄稽姆哇离瓦塑渝烫掘嘘耘涵写招适许吮产钵咎薪王研泵叼黄肘阴唐裂缩到音珍疏澜牧众拭冀纷卷度摇急哼娠编制日期版本修改内容编制人2004-02-122004-08-242005-10-222008-08-202009-07-070001020304初版增加供应商月结货款审核、,,,,,,,,“财务部每三天核对一次”改为:“财务部每天核对一次”、销售对账、、;、审批、、、。 王敏王敏熊洪军杨婕朱娘英分发部门√总经办√市场部生产部技术部品质部√PMC部√财务部√管理部编制:审核:审批:1、"\l"对账管理办法"目的:为了能按时收回货款,确保销售收入的确认及时、准确、完整以及加强对应付款项的支付管理特制定本办法。范围:本流程适用于公司市场部、物料部、管理部、财务部。内容:、销售对账、货款回收:,市场专员必须在出货单上签名确认方可出货,如本人外出,可由代理人代为处理。市场部保留一联出货单