文档介绍：:..,以加强财务管理,维护公司信誉并掌控资金动向,特制定本办法。,均依照本办法所规范的体制管理。),以加强财务管理,维护公司信誉并掌控资金动向,特制定本办法。,均依照本办法所规范的体制管理。)财务部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。)供应厂商依据本公司采购单位向其发出的《订购单》之订购内容与指示,将货品送交本公司仓储单位。2)当指定货品送达本公司仓储单位时,仓管人员应协同品检人员依据《厂商送货单》,核对厂商名称、料号、品名、规格、数量与本公司《订购单》所载内容是否相符,并予以清点核实,检验该批物品是否符合验收标准。3)经清点检验确认合格后,仓管员在《进货验收单》(或厂商送货单)上签收,并填制《进货日报表》,送请购单位及采购单位确认进货与订购内容是否相符。4)验收后之《进货验收单》。转交采购人员确认此批定单单价。5)凡经品检验收以及采购确认后之进