文档介绍：办公用品管理细则_规章制度一:目的为规范公司办公用品管理,使之即满足员工工作需要又杜绝铺张浪费,特制定本实施细则。二:适用范围本细则适用于公司各部门、各员工。三:职能部门及其职责1:办公室是公司办公用品的归口管理部门,负责监控、统计各部门办公用品的申报及使用情况,负责办公用品的采购、验收、入库、领用和管理等工作。2:财务部负责办公用品费用的监控。3:使用部门和个人负责办公用品的日常保养、维护及管理。四:办公用品分类详见集团《办公用品和设备管理制度》。五:办公用品申购流程1、各部门应于每月25日至27日根据工作需要编制下月的办公用品需求计划,由部门负责人填写《部门物资需求计划表》交办公室。2、办公室统一汇总、整理各部门的采购申请,并经核查库存状况后填写《物资采购申请单》,呈报总经理审批同意后实施采购任务。3、未填写《部门物资需求计划表》及未经领导批准擅自购买的不予报销。4、单价在XX元以上、单项一次性采购总额或单项当月累计额在XX元以上,于每月28日前上报集团办公室批准后实施。六:办公用品采购流程为有效完成采购任务,原则上由办公室统一负责实施采购任务,物品在集团公司指定的地点采购。七:办公用品入库办公用品入库前须进行验收,对于符合规定要求的,由办公室办公用品管理人员登记入库;对不符合要求的,由采购人员负责办理调换或退货手续。办公用品由办公室统一保管,并指定保管人。八:办公用品领用1、员工领用办公用品应填写《办公用品领用登记表》。2、各部门应指定专人领取公用办公用品,避免重复领用。九:费用核算、控制1:各部门应按申购的办公用品严格把好领用关。保管人不得超标发放办公用品,确因工作需要超标领用的,应经部门领导同意。2:办公室对各部门办公用品的领用情况进行分类登记,在次月的10日前进行统计核算,核算后的办公费用均分摊到各个部门,作为部门控制办公费用的依据。3:各部门的办公用品定额标准详见附件。十:其它规定1、严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。2、员工离职时应依《办公用品领用登记表》所领办公用品一并退回(消耗品除外)。3、凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应指定专人负责保管。4、公司员工应本着节约的原则使用办公用品。5、办公用品若被人为损坏,应由责任人照价赔偿。6、各部门要控制和合理使用办公用品,杜绝浪费现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。7、对于打印纸、复印纸等耗材,所有人员均需严格控制,凡不是正式文件,纸张均两面使用,节省资源。十、本实施细则自下发之日起执行。办公用品管理规范_规章制度为规范公司日常办公用品管理,降低办公耗材的使用成本。特制定本管理制度:1、,管理程序与考核要求。、保管、领用等管理环节。2、办公用品包含日常工作所需用品、、电话、纸张、办公桌椅、各类文件夹类物品,电脑、传真、复印、打印机等设备及配件、耗材。、名片、帐册、报表及产品资料、说明书等。3、、分类管理。,由财务部指定专人采购及保管。“核定指标,限额使用,限额采购,超额考核”的原则。费用指标由财务部根据部门工作性质及人员构成情况核定下达(各部门办公费指标包括打印文件、复印费),费用指标纳入全面预算之内。,实行按月采购,使用部门必须提前以书面形式提出采购申请单(见附表1)并由部门领导审核;行政办公室汇总后报主管领导审批后方可由采购部进行采购。(公用)的信纸信封、传真纸、计算机打印纸、一次性茶杯等物品由行政办公室根据使用量分批采购与保管。有关部门需要时须指定专人负责领用并办理领用手续,费用按月结算。4、,严格把好审批关,有效控制费用。,必须严格按照批准的采购计划进行采购,不得盲目采购,造成积压。,要货比三家在比质比价的基础上选好供应商,努力降低采购成本。、质量等进行监督。5、、品种、规格、型号分别建立账册。,收票时要当面点清数目,检查包装是否完好,如发现短缺或损坏,应立即拆包清点数目,如发现实物与入库单数量规格不符时,库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。,确保采购的物品品种对路,库存合理,开支适当,凡因采购人员粗心大意,多采购,造成积压,每次扣20元。