文档介绍：一、装饰公司运作分析装饰公司应有三大咽喉部门组成:业务部、设计部、工程部,三部门缺一不可。三个部门衔接紧密、环环相扣,是装饰公司发展的命脉。(一)、业务部分析1、业务部作为装饰公司先头部门的主要工作目的是:①、客户资源拓展;②、客户资源维护。同时,业务部也肩负着公司品牌树立、品牌推广、口碑宣传等一系列推广工作。业务部的拓展范围包括:一手、二手楼盘销售、租赁人员(写字楼、公寓、住宅、别墅);代理行工作人员;物业工作人员;开发商工作人员;房地产评估工作人员;设计院;招求租需求人员;底商;建材及其相关销售人员(壁纸、地板、洁具、灯具、涂料、木门、五金、空调等一切与建筑、装修、建材、房地产相关人员);建委发放的招投标信息;网络推广;房地产论坛发帖等。装饰公司业务类别可分为:A、百度及其相关网站竞价排名。如:搜狗、中搜、雅虎、谷歌、阿里巴巴等;B、高、中端别墅客户。通过售楼处、代理行买名单推荐或其它相关推荐介绍等;C、底商类。通过马路信息挖出相关租售人员与之合作等;D、招求租、售类。通过网络搜寻相关需求人员为期牵线搭桥后与之合作等;E、打小区类。通过对即将入住的小区(普通住宅)进行进驻接活等;F、建委招投标类。通过参与建委等正规渠道发放的招投标工作等;G、购买信息公司大量相关建筑信息进行广泛投标、项目跟进等。H、为各大企事业单位政府机关军队宾馆饭店等提供价格公道快捷的维修服务;I、入住各大建材城;J、老板个人社会关系类。包括企事业单位政府机关军队宾馆饭店等长期工程;K、网络推广类。通过网络免费信息发布、自己网站更新、博客、论坛贴吧等;L、报纸、网络广告类。京华、精品、晚报、手递手、58、赶集等相关报纸网站;M、高端杂志广告类。缤纷、瑞丽、时尚等。N、高端社区固定广告海报等;O、DM直投;P、定位中高端家装客户,800平以上集成家居建材展厅,设计加服务集成模式。Q、品牌锁店唯一装修服务商;R、开发商唯一装修服务商,以商档社区会所、售楼处、样板间设计施工为主。、设计部分析●设计部工作目的与职责①、现场测量;②、前期方案沟通;③、方案制作;④、方案洽谈与修改;⑤、工程量拟定;⑥、施工现场交底及工艺指导。(三)、工程部分析●工程部工作目的与职责①、施工队组建;②、施工队管理;③、成本控制;④、工程发包;⑤、施工过程中问题发现处理并解决。适合的投资计划业务分类及市场定位;●以百度及其它相关竞价广告为主;●开展别墅、写字楼中介代理行业务;●底商业务;●网络推广。三年发展规划●2008年底公司建址朝阳区十里堡城市广场;●2008年底至2009年底公司固定设备总投资:35万元;●2008年底至2009年底公司月固定支出:54800元(工资+办公+车辆+广告);●2008年9月至2009年7月内收回投资成本保证公司运作收支平衡;●2008年底至2009年底公司业绩1050万;●2008年底至2009年底公司运作15个月公司净赢利:135万元;●2010年初公司增加办公地点可选中关村或亚运村;●2010年初公司增加固定投资30万(车辆+场地+设备)●2010年全年月固定支出95800元(工资+办公+车辆+广告);●2010年全年百度业绩增至800万;●2010年全年别墅业绩增至300万;●2010年全年写字楼业绩增至300万;●2010年全年其它业绩增至300万;●2010年全年公司总业绩共计1700万;●2010年全年公司净赢利:300万元(别墅利润可提升至毛利40%);●2011年公司总部迁址国贸,明确定位高端,服务于商端客户群体;●2011年公司其它两处办公地点分别定位百度业务及代理行业务;●2011年公司增加商端社区广告利度同时业务延伸至天津河北等地;●2011年全年百度业绩平衡发展业绩保持1200万;●2011年全年别墅业绩增至800万;●2011年全年写字楼业绩增至500万;●2011年全年公寓及高档小区业绩增至300万;●2011年全年其它业绩增至500万;●2011年全年公司总业绩共计3300万;●2011年全年公司净赢利:600万元(总体平均净利润可提升至18%);●2011年后公司开设子公司2家;●2011年后公司员设计师力量可达30人;●2011年后公司定位商端客户群体;●2011年后公司增设后期配饰及纯设计工作室服务高端客户。三、全年费用支出与公司赢利(时间:2009年1月1日至2009年12月31日)●全年业绩:1050万●提点支出:1305000元●业绩毛利:3675000元●公司毛利:2370000元●工资支出:471600元●设备支出:359653元●百度竞价:120000元●水电网费:6000元●车辆费用:60000元●全年净利:1352747元(不包含税金)●收支平衡点:3635000元(包含全年运作费用)注:实际公司运