文档介绍：Her公司程序文件一览表序号文件程序名称ISO9001:+++++++++++++(ZJ)有限公司文件编号:HERQMQP401标题:管理文件控制程序版本:B/1页码:1/,确保各有关场所使用有效的文件版本。。、发布。管理者代表负责质量手册和程序文件的审核,组织有关人员对现有文件进行评审。品质管理部负责质量手册、程序文件、检验规程的发放、回收、销毁及原稿的保存。办公室负责除质量手册、程序文件、三级文件以外的管理文件的发放、回收、销毁及原稿的保存。各部门负责相关部门制度等三级文件的编制、发放和使用,部门负责人负责三级文件的审核。:质量手册、程序文件、作业指导书、质量记录格式。由品质管理部根据《部门代码、文件编号、文件分发编号规则》对质量手册、程序文件及其他各类文件进行统一编号及版本号。文件的编写质量手册和程序文件由管理者代表组织编写。公司其它管理文件(除质量手册、程序文件、三级文件)由办公室组织编写。部门制度等三级文件和质量记录格式由相关部门组织编写。程序文件刊头、刊尾、封面的编写格式要统一。文件的审批质量手册、程序文件由管理者代表负责审核,总经理批准。公司级其它管理文件由办公司负责审核,总经理或授权人批准。检验规程由品质管理部组织编写,品质管理部经理负责审核,管理者代表批准。其他部门级管理文件、部门制度由相关部门负责人负责审核,管理者代表批准。质量记录格式不显示编制、审核和审批人签字。文件的发放受控文件原稿在提交资料室前,文件编写人应对文件进行以下确认:是否进行有效的批准标题、页数是否完整受控文件的发放范围在文件批准时由文件批准人确定。文件管理员将收到的原稿作好编目登记,填写《文件归档编目清单》。文件管理员根据批准的发放范围进行复印,在复印文件上加盖“受控文件章”印章。质量记录格式原稿盖章存档,作为检查质量记录格式是否有效的依据。记录复印稿不盖章,复印数量由使用部门确定。文件管理员把文件分发给有关部门,并要求文件领用人在《管理类受控文件分发回收记录》签字。质量手册和程序文件的原稿存放在品质管理部资料室,其它管理文件原稿由办公室存放。Her(ZJ)有限公司文件编号:HERQMQP401标题:管理文件控制程序版本:B/1页码:2/2当需使用文件的人员未领到文件时,不得随意借用其他人的文件复印,应填写《文件和样品领用申请表》,经部门负责人及管理者代表批准后,到文件管理人员处办理领用手续。公司内不得使用未加盖“受控文件章”印章的受控文件复印件,一经发现,由文件管理人员收回,并追究其责任。当文件使用人将文件丢失后,应填写《文件和样品领用申请表》申请补发(在表中说明丢失原因)。资料室在补发时应给予新的分发号,并在《受控文件分发回收记录》上注明丢失文件的分发号作废,必要时将作废文件的分发号通知各部门,