文档介绍：现场质量监控质量部每周对生产现场的两个生产工段进行工艺纪律检查,并对检查中发现的问题进行通报,要求各工段限期整改。2011年1—11月份,质量部下发工艺纪律检查问题通知单36份,均得到了有效整改,保证了生产现场工艺纪律执行率。同时,为加强生产现场各工序质量的过程控制,制定下发了《齿轮传动事业部质量监控管理办法》,质量部每天对产品生产过程中量具使用、设备点检、记录填写、产品定置、工装管理、首件检查、产品标识等进行监控检查。严把工序质量关,发现问题及时督促有关人员纠正并作好记录,保证了质量工艺水平的不断改进和提高。事业部自9月份起正式实施《齿轮传动事业部工序记录卡(一件一卡)管理办法》,自发布实施之日起,共对10起工序记录卡问题(遗失、漏填、错填等)进行责任追击及奖惩。生产现场工序记录卡的流程及填写得到明显好转。十一月份至今未发生工序记录卡的错填、漏填现场。工作流程与规章制度的梳理为规范事业部质量管理相关流程,确保生产过程有序开展,2011年度,针对现场质量管理中的流程不畅、无据可依、规定疏漏等问题,组织各部门/工段进行流程梳理,编制相关规章制度,完善事业部内部的质量管理工作,使其更加规范化、标准化,做到有章可循、有法可依。2011年度共梳理流程5个、规章制度7个,、返修处理流程委外协作产品入所检验流程(制造部)顾客投诉处理流程顾客退货处理流程2规章制度7《齿轮传动事业部关键工序管理办法》《齿轮传动事业部会议管理办法》(质量例会管理)《齿轮传动事业部质量监控管理办法》《齿轮传动事业部工序记录卡管理办法》《齿轮传动事业部IRIS体系2011年关键绩效指标》《齿轮传动事业部质量责任追究管理办法》《齿轮传动事业部关键工序管理办法》3管理办法13顾客财产管理办法标识和可追溯性管理办法产品监视和测量管理办法成品入库、交付、退换货管理办法数控程序管理办法记录管理办法监视测量设备管理办法售后服务管理办法特殊过程与关键工序管理办法文件管理办法特殊过程确认评审方法与准则关键设备故障应急预案能源供应中断应急计划IRIS体系与“达标工作”工作首先组织成立了事业部IRIS工作组,参与公司及事业部IRIS体系文件的编制。在公司IRIS程序文件基础上,针对事业部实际情况转化完成了10个内部管理办法。同时,开展系列培训,对事业部工段长/部门经理进行普及培训,并进行培训效果评估(考试),强化事业部中层对管理规定的熟知程度。在整个事业部共同努力下,顺利通过了10月份的IRIS第三方审核。达标工位工作是公司及事业部2011年质量工作的重点之一。首先制定了事业部2011年度“达标工位”工作推进计划,确定了“数控成型磨齿工位、CRH380A大齿轮冷压和热处理淬火压床工位”三个试点工位的达标工作,以三个验收合格的试点工位为标杆,扩展到整个车间,至2011年底,计划共154个工位实现“六达标”。6月份接受公司审核组的验收,三个试点工位均通过验收,得分分别为:、、。确保2011年底通过铁南办的验收。在11月份的磨齿、热处理、380组装等工位的验收中,顺利通过了公司的验收。12月15日,公司将对事业部的机械一、机械二工段的达标工位进行验收。外部审核工作