文档介绍：文件编号:文件版本:第1版生效日期:2013年9员工差旅管理规定一、 目的:此政策旨在为公司员工及来访客户提供差旅方式、标准、审批、订票订房途径、报销等提供指引,加强公司对差旅订票、订房的统一管理。二、 适用范围:河南新吉祥电子科技有限公司的全体员工。三、 规定内容:差旅方式以下为公司批准的几种差旅方式:飞机;火车/轮船;出租车/汽车。差旅标准::经济舱,特殊情况下经总经理批准,公司员工方可乘商务舱;火车/轮船;:出租车乘坐应在管理部无公车安排下申请。(备注:晚上加班超过9点者可经本部门负责人同意后向管理部申请乘座出租车,原则上应以公交车为主。):标准一:市外、省内、省外职务交通费住宿费伙食补助董事长按实报销实报实销实报实销总经理、副总、中心总监18070部门经理、大区经理10050部门主管、区域经理8030行政人员、业务员5030单位:元(人民币),表中的费用均以取得实际发票金额为准。标准二:北京、上海、广州、深圳、杭州、中山、东莞、重庆、南京、天津职务交通费住宿费伙食补助董事长按实报销实报实销实报实销总经理、副总、部门总监21090部门经理、大区经理12060部门主管、区域经理9040行政人员、业务员6040单位:元(人民币),表中的费用均以取得实际发票金额为准。标准三:港澳台及国外地区视情况报总经理审批后决定。通迅费补贴按照公司关丁通迅费补助管理办法执行。出差人员归来后,须凭正规有效的车票或发票据实粘贴并填写差旅费报销单,超过报销标准者,按报销标准报销,超支部分自付。同性两人在同一地点出差的住宿费用按最高标准只准一人报销。出差人员原则上不报销出租车费,出差期间若报销了招待费,则不再另报销伙食费。公司高层管理人员出差,具实凭有效票据报销,除经总经理特批之外,不再补贴任何形式的费用。:公司员工若因公务需要出差应事先填写 《因公出差审批表》,并取得所届部门负责人的签字批准后,交由管理部备案作为考勤依据。部门负责人的出差由部门总监签字批准、部门总监出差由总经理签字批准。差旅费支付方式、报销及统一结算:、机票和住宿费用按照国家规定发票据实结算。公司员工在出差期间除住宿费外的其它消费应自己支付 ,如届公司报销范围,应向洒店索取发票和消费活单,否则财务将不予报销。,报销差旅费应填写《出差报销明细单》并附相应的发票单据。经部门负责人审批后方可报财务部报销。,如需要预定住宿和机票的,都必须事先由公司接待人员负责上报,经总经理审批后,统一交管理部安排预订。,特殊情况需经总经理签字批准的可为商务舱票。,并支付合理的住宿费用。在预定住房时,经办人员应尽量预订那些包含了早餐供应的洒店。 到访客户在洒店住宿期间除住宿费外的其它消费应另外支付,如届公司报销范围的,公司负责接待的公司员工应向洒店索取发票和消费活单,否则财务将不予报销。四、。,出差地点在平顶山市范围之外当日无法赶回在外住宿为出差。