文档介绍：为评价质量体系的适宜性和有效性及识别改进机会,本厂决定从下列方面收集相关信息。a)顾客满意;b)与产品要求的符合性;c)过程和产品特性及趋势,包括采取预防措施的机会;d)供方。2适用范围本办法适用于证实质量管理体系的适宜性和有效性,并评价在可以持续改进质量管理体系的有效性3职责31供销科负责顾客满意方面的信息的收集和分析,如顾客数量(组织/个人)、履约情况(提前/推迟)、服务时效(24小时内)、接收信息时效(分/秒)、产品交付后表现(特性)、市场占有份额(国内/外)、同竞争对手比较(先进/滞后)、销售额年增长幅度等,包括趋势和不满意的主要方面,并向技术科反馈;32质管科负责产品要求的符合性方面的信息收集和分析,如质量记录、产品不合格信息、不合格品率、顾客检验,包括不足的主要方面等,并向技术科反馈;33技术科、生产科、各车间负责过程的监视、测量有关的数据收集和分析,如投产准备期、生产率(产品个/时间)、工序能力、原材料利用率、工具损耗率等,并向技术科反馈;34质管科、供销科负责供方及相关信息的收集和分析,如员工时间利用率、员工培训技能效果、员工稳定率、员工参与统计分析人数、供方数量及分布、供方稳定性等,并向技术科反馈;35财务科、技术科、相关人员负责质量体系业绩改进的信息的收集和分析,如产成品储备率、信息利用率、纠正措施条数、预防措施条数、材料回收率、工具损耗率、车间成本、利润率、保修费用、原材料利用率等,并向主管领导反馈;36领导层、技术科负责法律、法规政策方面的信息收集、分析;37技术科负责综合本厂各种信息并进行分析和利用向管理者代表、厂长呈报,经确认后向相关部门反馈并监督其改进。4工作程序41数据分析方法数据分析的主要手段可采用数据分析、统计技术等方式,如:a分类汇总表:以数理统计为基础的抽样检验、内部审核报告等;b因果图、排列图、对策表、X—R控制图、柱状图等;42实施方法421供销科每半年负责对顾客满意方面的信息进行收集和分析,并填写JL82—01/JL82—03测量、分析和改进评审框架一览表中《顾客满意程度的信息》记录表中的内容,至少应包括:顾客数量、履约情况、24小时服务时效、接收信息时效、产品交付后特性表现、市场占有份额、同竞争对手比较产品的先进和滞后状况。422技术科、生产科每半年负责对过程的监视、测量信息进行收集和分析,并填写JL82—01/JL82—03测量、分析和改进评审框架一览表中《过程的监视、测量》记录表中的内容,至少应包括:设计开发(产品成长周期)、投产准备周期、生产率、公差修正后工序能力指数、储备率(库存量)、纠正措施利用情况、预防措施利用情况等。423财务科、质管科、技术科每半年负责对质量管理体系业绩持续改进的信息进行收集和分析,并填写JL82—01/JL82—03测量、分析和改进评审框架一览表中《质量体系业绩持续改进的信息》记录表中的内容,至少应包括:原材料利用率、工具损耗率、车间成本、材料回收率、不合格品率、保修费用、利润率、纠正措施条数、预防措施条数、产成品储备率等。424质管科、供销科每半年负责对其它相关信息进行收集和分析,并填写JL82—01/JL82—03测量、分析和改进评审框架一览表中《其它相关信息》记录表中的内容,至少应包括:供方数量及分布、供方稳定性、员工时间利用率、员工培训、技能效果、员工稳定率、员