文档介绍：现场签证管理流程
编制
日期
审核
日期
批准
日期
修订记录
日 期
修订状态
修订内容
修订人
审核人
批准人
1、流程概况
流程目的
为了规范现场签证过程、有效地控制签证成本及签证对工程进度的影响。
适用范围
项目公司开发项目的所有签证管理。
定义
现场签证指由于工程量变化引起的变更确认。
流程主导及
参与部门
工程项目部（主导）、成本部
上游流程名称
下游流程名称
子流程名称
工程管理流程
部门
流程中承担职责
公司领导
工程项目部经理审批5万元（含）以下项目的现场签证。
成本部分管领导审核5万元（含）-20万元的现场签证。
总经理审核20万元（含）以上的现场签证。
工程项目部
现场签证审核，并跟进现场签证审批过程。
根据审批后的现场签证审批单签发签证记录，并跟进现场签证落实情况。
审核施工单位提交的现场签证月报申请。
成本部
对现场签证进行复核。
定期对现场签证进行统计分析。
流程图
3工作程序
31现场经济签证要严格执行以下原则
311对现场经济签证管理实行严格的权限规定，不在权限范围之内的签字一律无效。
312对现场经济签证及其预算实行严格的时间限制，并尽力杜绝事后补办。
313一项现场经济签证单应编制一份预算单和一个相应编号，且对应一个工程合同。
314每月25日前，项目现场专业工程师、项目造价人员、承包单位应就截止上月末已完工，但尚未确定最终审定价的现场经济签证的预算单，综合性地进行造价核对，形成核对记录清单，并报成本部审核。
315当现场经济签证完工后，现场专业工程师和监理单位工程师必须在完工后5日内签字确认，现场经济签证必须由项目造价人员收方签字，如属隐蔽工程，必须在其覆盖之前签字确认。
316现场经济签证的结算必须要有齐备的、有效的原件作为结算的依据，所有变更及签证资料原件均为一式四份，并报成本部一份原件备案。
317现场经济签证的造价结算至少要经过二级以上的审核方为有效。
32现场经济签证的审批权限规定
321各级工程管理人员必须严格在权限范围内办理各种现场经济签证，否则视为无效，如果不在权限范围之内的签字给公司造成了损失的，还将追究有关人员的责任。
322现场经济签证审批权限表
金额调整范围（比原状增加或减少）
现场经济签证（有效签字人共同签署）
5万元（含5万元）以下
监理公司、工程项目部专业工程师、现场造价人员、工程项目部经理
5—20万元（含20万元）
除以上人员签字外，还须报成本部经理审核，公司成本主管按工程变更分类进行表述
领导审批
20万元以上
除以上人员签字外，还须报总经理签字批准
金额是指单项现场经济签证的单栋楼（有统一变更项目）的总金额（同比原状增减），例如：某栋楼相同部位的某个窗型的变化而引起的造价增减的总和。
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