文档介绍：公司物资采购管理办法
公司物资采购管理办法 本文简介：
公司物资采购管理办法第一章总则 第一条为规范公司物资采购行为，最大限度地降低采购成本，确保采购物资符合规定的质量要求，结合公司实际制定本办法。 第二条物资采购遵循“计划采购、比较采购、直达采购、阳光采购、定期评价”的原则。 计划采购：坚持部门申报，会议审定，严格按照计划采购的原则。 比较采购
公司物资采购管理办法 本文内容：
公司物资采购管理办法
第一章总则
第一条
为规范公司物资采购行为，最大限度地降低采购成本，确保采购物资符合规定的质量要求，结合公司实际制定本办法。
第二条物资采购遵循“计划采购、比较采购、直达采购、阳光采购、定期评价”的原则。
计划采购：坚持部门申报，会议审定，严格按照计划采购的原则。
比较采购：坚持货比三家，至少选择二个以上供应商进行比较的原则。
直达采购：坚持直供直达，减少中间环节的原则。
阳光采购：坚持公开透明，按月公示的原则。
定期评价：坚持对比分析，定期清理，淘汰不合格供应商的原则。
第三条本办法适用于公司生产经营过程中各类物资采购活动的控制，不包括工程项目及其配套物资、研究开发项目物资的采购等。工程项目、研究开发项目物资的采购遵循以上原则，另外制定物资采购实施细则。
第二章职能组织及职责
第四条公司遵循“分工负责、相互协作、专业采购”的原则，即：公司相关单位根据职能按照本办法各尽其责，各司其职，共同抓好物资采购各个环节的管理工作；公司供应部门是各类物资采购的专业职能部门，负责公司物资的采购、管理与发放。
第五条物资采购实行归口管理制。办公室为公司物资采购和供应的归口职能部门。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条部门因工作需要购置具有固定资产的设备设施，须先填写固定资产申购单，注明用品名称规格型号用途等具体要求，经公司领导审定后由办公室按规定采购。
第七条办公室负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第八条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。
第九条实行比质比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资性价比优，价格低廉，质量上乘。大宗物资采购原则实行招投标制度。
第十条实行采购质量责任制。采购工作应公开、透明，应有两人以上参与，采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章发票入账及付款程序
第十一条采购物资进公司后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：
1.
物资入库，按分类由管理人员办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
填制一式三联入库单，一联交财务部办理发票入账手续。
，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下：
经办人填制发票入账单——保管员根据收货情况签字确认——
部门经理审核