文档介绍：樱宁采购制度（暂行）
一、目的
为了加强采购业务的工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益，特制定此制度。
二、范围
本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购。
三、职责
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，编制原辅材料需求清单。技术支撑部同时负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。
，核实存量（定期进行抽查），结合材料库存安全定额，审核采购计划的合理性，报经总经理批准。原则上总价1000元以下部分由各部门领导审批后自行采购；总价1000-10000元的由综合管理部报总经理审批后进行采购；1万元以上的采购上报集团公司采购中心进行招标采购。
、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。（目前暂由洛德公司负责采购）
、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。
、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向综合管理部提交申请，经综合管理部初审后交总经理批准。原则上总价1000元以下部分由各部门领导审批后自行采购。
，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的最终审批。
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、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责，由部门负责人或项目经理初审后上报公司进行报销。
四、采购作业操作规程
、申请与审批
、实际需要以及库存情况每月28日前上报次月的采购计划，报部门负责人审核。。
，经总经理批准后执行。
，后报综合管理部审查，经总经理批准后执行。
、设备、仪器、劳务等需由申请部门写出申请报告经部门负责人签署意见后报给综合管理部，经总经理批准后执行。
、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。 （详见附件）
，大额采购应召集三家以上的供应商进行报价，择优选择。
-3家供应商长期合作。
，物价审计只对采购物品或劳务的数量、质量的真实性进行审查。
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