文档介绍：物资采购管理办法
第一章 总则
第一条 为加强物资采购管理，规范物资采购程序，提高采购工
作的效率，降低 经营成本，确保生产和管理正常有序进行，制定本 办法。供应部所 有人员均应以本办法为依据开展工作。
第二条 设备、工机具、备品备件、原材料、燃料、能源、包装
物、低值易耗品 、等所有物资的采购，适用于本办法。
第二 章采购计划
一、 工作流程
1、采购流程：物资的采 购必须要有技术部的采购计划
⑴ 收到技术部发来 的外协外购计划或材料单后 ,一定要 和技术 部、经营部再次 核定数量
⑵ 数量无误后，再到生产部填列时间表，什么东西什么时间要。
然后，再到仓库 核对一下库存数量还缺多少，数量够的就不用购买 了。
⑶采购物资必须 事先询价。现场采购的，要求货比三家，本着 “少花钱多办事 ”的原则，尽可能选择“质优价廉”的产品。
采购员询价、比 价、万元以上的一定做到货比三家，采购人员
根据已批准的采 购计划，会同物资采购监督小组在供应商档案资料 中选择合适的供 应商进行采购。供应商档案资料中如没有合适的供 应商，可根据实 际情况选择合适的供应商进行采购。
⑷ 起草合同，制作 采购单
⑸ 供应部主任审核 ， 主管领导批准
⑹ 签订采购合同， 复印后，复印件自己存档，原件送财务部存
档
⑺ 将合同按月整理 装订成册
2、 送检入库流程 ：
⑻ 根据合同执行进 程督促供货方按期交货
⑼ 收取供货方的送 （提）货单，主材要有材质单，外购件要有 合格证和说明书
⑽ 采购员清点到货 物资并办理交检手续，主材进厂一定要有化 验员的取样化验 的化验单并签字，外购件进厂一定要质检人员再次 复检并在检验表 上签字才能入库，外协件要质检人员两次到生产厂 家检验（ 1）加工期间一次（ 2） 第二次是加工完成需要质检人员去 验收，签字合格 才能提货
（11）交检合格办理入库手续，
采购员、仓库人 员清点数量和清单一致后办理入库，采购的全部 物资必须先入库 后领用，未入库的物资不得直接使用。物资验收由采 购人员、仓库保 管人、仓库部门负责人共同根据物资采购计划、合同
或协议，对对验 收合格的物资，由三方人员共同在《入库凭单》上签 字确认后，再办 理报销手续。
对验收不合格的 物资，经公司领导批准，按下列原则处理：
1、对轻微不合格物 资，可征求使用部门意见，在物资可以接受 用的情况下， 由采购人员联系供应商进行降价后，再办理购入手续；
2、对一般不合格物 资，由采购人员及时与供应商联系退货或换 货；
3、对严重不合格物 资，由采购人员负责及时向供应商办理退货 或索赔。
3、收进项发票流程：
收货后催供货方开具发票。购物资原则上必须向供应商索取
正式发票，该索 要增殖税发票的不得以普通发票代替。特殊情况下， 经公司领导批准 ，可以其他票据代替。
核对开票内容
圍供应部主任审核，主管领导批准，
到财务部办理报账
4、付款流程：
办理付款申请
供应部主任审核、主管领导审批
(18)财务部付款
二、 采购