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后勤物资采购管理办法
第一章 总则
第一条 为使公司后勤物资采购及发放工作规范化, 提高效率，
节省开支，特制定本办法。
第二条 行政部是后勤物资的归口管理部门，负责年度采购预算，
定点采购，登记发放，确保物廉价美，节省办公成本。
第三条 本采购管理办法涉及的后勤物资包括：1、灯泡、纸巾
用品等低值易耗品。2、文具、笔、图纸、打印纸、碳粉、墨盒等日
常办公用品。3、灭火器、消防桶等消防用具器材。4、床、桌、椅、
柜等办公、宿舍公物。5、其它。
第二章 计划采购
第四条 行政部后勤管理员应于每年年底统计本年度后勤物资
耗费情况，并结合物价调整幅度，制定下年度后勤物资采购预算，由×
××审核后，交总经理核定。
第五条 各部门根据预算，每月 28 日前制定后勤物资采购计划
表经部门经理审核后，报公司领导核定；行政部后勤采购管理员汇总
各部门采购计划表，结合库存，应在每月 30 号前编制下月《采购计
划表》，提交×××审核后，实行分批量有节奏地合理采购。
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第六条 为确保供应及时，后勤管理员需定时对库存物资进行清
点，实时了解后勤物资库存动态。
第七条 对需求稳定，且数量大的易耗物资，应通过市场调研，
货比三家，选定三家质量可靠兴誉高的供应商，签订季度供货合同，
实行定点采购。
第八条 使用人需采购指定型号和规格的日常办公用品时，须在
各部门提交的计划表上尽可能的注明如规格、型号等信息交后勤管理
员购买。
第九条 遇特殊需求，需购买预算外的大件物资，价格在 500 元
以内的，由×××审批；超过 500 元，由×××审核后，报总经理审
批。
第十条 特殊情况下临时采购物资的，可由使用人自行购买，但
应邮件或短信形式知会管理员，并问清大致价格。若自行购买造成与
市场价格悬殊，采购人需补上价差。
第三章 入库分发
第十一条 常用易耗物资由管理员仔细检查，确保数量无误，质
量合格，即可登记入库。
第十二条 使用者指定购买，有图纸或技术标准要求的物品，需
经使用者检查确认后,管理员方能登记入库。
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第十三条 临时采购物资的，采购人需在管理员处办理入库手续，
经管理员签名确认后，方能登记领用。
第十四条 建立个人和部门《领用登记卡》，实行登记制度，确
保物帐一致。管理员有义务就后勤物资领用情况向部门主管进行核实，
避免浪费。
第十五