文档介绍：集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）
物料管控管理规定
注：
，该流程/制度负责人为PMC部主管，主要职责是维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理；
，请及时知悉欧博老师指导；
，一律依本文件执行。
文件更改一览表
版本
更改内容
更改日期
更改人
评 审 栏
部 门
仓库
组装车间
钣金车间
财务
采购
董事长
会 签
序号
物料管控作业流程
责任部门
责任人
作业内容
1
申购提出
采购跟进
厂商送货
仓库收料
物料入库
生产领料
仓库发料
账务处理
盘点作业
相关部门
负责人
相关责任部门《材料申购单》的填写及办理有效手续
2
采购部
经理
采购员
采购部负责采购工作的实施
3
品管部
PMC部
IQC
仓管员
品管部IQC负责来料品质检验，PMC部仓库仓管员负责核对送货单与订货单是否一致
4
PMC部
仓管员
仓管员确认品质及数量等无误后，办理物料入库手续及仓库管理工作
5
生产部
班组长
由生产部各工序班组长填写领料单并经责任主管或主管级以上人员审核后至仓库领料
6
PMC部
仓管员
仓管员依正常手续进行发料工作
7
PMC部
仓管员
所有入、出库单据由仓管员及时传递给相关责任部门
8
PMC部
财务部
主管
仓库组长
仓管
主管
由PMC部主管制定盘点计划组织实施盘点工作，并知会财务部派相关人员进行过程监督
物料管控管理制度
为规范材料申购、入库、存贮、出库的管理，保证及时供应合格的生产用料，降低呆滞品存量，防止库存产品变质损坏，减少发料不规范造成的损失。
从原材料的申购、入库，贮存到出库全过程所涉及的部门、人员、工作流程和物品。
无
PMC部：物控员负责生产主材料、辅助材料的申购及负责低值易耗等相关材料申购单的审批；PMC仓库组各仓管员依最低库存量、安全存量负责低值易耗材料的申购，物资的出入库、保管、出库、记帐以及月末库存盘点，对材料领发料手续的办理，及其过程监控，并且负责入库单据的审核和不合格材料的退货。
：负责特殊材料（工用具、夹具、***等）及非常用材料的申购。
：负责公司原材料的来料检验工作。
、出库、月末盘点及对采购供应全过程是否符合公司财务部管理制度进行监督