出差管理办法.doc

文档介绍：出差管理办法

制度名 公司出差管理办法 电子文件编码 GLWA040 页码 2-1 ××公司出差管理办法 为使本公司员工出差管理有序，特制定本细则。
一、本公司员工出差分为：
，当日可以往返者。
，必须在外住宿者。
二、出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情 况需要，在事前予以核定。
三、出差人凭核准的出差申请单向财务部暂支相应数额的差旅费，返回后一周内填具差旅费 报 销单，并结清暂支款；
未于一周内报销者，财务部应在其当月工资中先予扣除，等报销时再 行核付。
四、出差的审核决定权限如下：
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，4日内由部门经理核准；
4～8日以上由副总经理核准；
部门经理以上人员一律 由总经理核准。
五、出差不得报支加班费，但假日出差另计。
六、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延时外，应电话请示，不得因私事或 借故延长出差时间，否则不予报销差旅费，并依情节轻重论处。
七、员工出差差旅费，应据实提出收据；
如发现有虚报不实者，将追回所虚报款项，并视情 节重予以惩处。
八、当日出差差旅费的支付：
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，无特别原因，不得 签发人 责任人签名 制度名 公司出差管理办法 电子文件编码 GLWA040 页码 2-2 乘出租车。
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