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文件(记录)分类要求一览表
程序文件名称
盒/夹内文件(记录)名称、代号
应 存 入 的 资 料 内 容
备注
总要求(000)
方针目标(000-1)
⑴上级公司、公司管理方针、目标
⑵本单位年度(项目)分解目标
可以各种形式反映
管理职责(000-2)
⑴领导分工
⑵组织(项目)机构图和职能分配表
⑶岗位设置和工作职责
⑷本单位制定的内部管理办法(分手册)等
其他(000-3)
文件管理程序(001)
有效文件(体系、管理文件)清单(001-1)
⑴公司发有效文件总清单(公司平台首页)
⑵本区域有效文件分清单
文件资料(记录)盒/夹总目录(001-2)
文件资料(记录)盒/夹总目录
收文薄(001-3)
行政收文总目录(公司平台文件浏览系统)
行政文件(001-4)
⑴公司发管理体系文件(手册、程序文件、作业文件等)
⑵公司发行政文件(按系统分盒/夹处理存放)
⑶公司发其它文件
外来文件(001-5)
⑴外来文件收文目录
⑵外来文件处理记录
文件管理(001-6)
文件发放、借阅、更改、销毁记录
用印登记(001-7)
用印登记
施工组织设计(001-8)
⑴施工组织设计审核表和发放台帐
⑵施工组织设计(含特殊要求的质量计划)
⑶施工大纲
⑷专项施工方案
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程序文件名称
盒/夹内文件(记录)名称、代号
应 存 入 的 资 料 内 容
备注
有效技术文件(001-9)
⑴公司有效文件总清单(规范、标准)公司平台首页)
⑵项目部/分公司在用的规范、标准清单
⑶工程涉和的规范、标准和企业内部规程、标准、作业指导书等依据性技术文件
⑷技术文件(规范、标准)收、发、借阅台帐
图纸和变更(001-10)
⑴图纸、设计变更收、发台帐
⑵图纸
⑶设计变更
工程竣工资料
(001-11)
施工过程按工作职责存于各管理人员处,工程竣工后按要求整理并上报。
记录管理程序(002)
记录清单、格式(002-1)
⑴公司发记录清单(公司平台首页)
⑵项目在用的记录清单、格式(含顾客、监理等有特殊要求记录)
记录管理(002-2)
质量记录借阅、销毁、更改等记录
监视和测量管理程序(003)
监视和测量(003-1)
该程序执行情况综合资料
其它记录(003-2)
按职责形成于各相关部门盒/ 夹中
不合格(事故/事件)管理程序(004)
工程质量报表(004-1)
⑴(年、季、月)报表
⑵工程质量事故情况统计台帐
质量事故处置(004-2)
⑴一般(重大)不合格品评审报告
⑵质量问题评审报告
其他记录(004-3)
按职责形成于各相关部门盒/夹中
纠正及预防措施控制程序(005)
纠正措施(005-1)
⑴纠正措施信息
⑵纠正措施记录单
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程序文件名称
盒/夹内文件(记录)名称、代号
应 存 入 的 资 料 内 容
备注
预防措施(005-2)
⑴各类专业会议记录(质量分析会)
⑵市场调研记录
⑶走/回访顾客记录
⑷体系审核记录
⑸确定制定预防措施专题记录
⑹预防措施记录单
沟通及协商管理程序(006)
会议记录(006-1)
各类行政工作会议原始记录
“双大会”文件(006-2)
分公司/ 项目部召开的职工代表会议、会员代表会议文件资料、《集体合同》、合理化建议等
其它记录(006-3)
按职责存于相关盒/ 夹中
数据分析管理程序(007)
数据分析档案(007-1)
经济活动分析报告(报告、评价记录、复查记录)
各种分析会议记录(007-2)
签到、会议纪要(生产会等)
管理评审控制程序(008)
管理评审(008-1)
管理评审执行情况记录
分包商控制程序(009)
合格分包商名录(009-1)
⑴公司总名录(经营部栏目)
⑵项目在用分包商名录
合格分包商档案
(009-2)
⑴合格分包商有效证件(营业执照、资质等级证书、安全资质证书、法人代表资格证明、法人代表委托书或授权书)
⑵合格分包商近年施工业绩
⑶分包工程申请审批表(QG/YHS009J02)
⑷分包商评价推荐表(QG/YHS009J03)
⑸分包商人员花名册
⑹分包商特殊工种上岗证(复印件)
⑺分包工程竣工综合评价表(QG/YHS009J04)
⑻分包工程二次招标资料
一家一装订
分包工程报表(009-3)
⑴分包工程月报表(结算、合同)
⑵分包合同年报表