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编
制
编号：
合
议
第A版第1次修订
审
核
发布日期
2018
年
月
日
批
准
实施日期
2018
年
月
日
工程项目管理流程
目的
为规范大海集团公司的新建生产工程和设备改扩建及土建项目的管理，特制定本流程。
工程项目管理严格执行《建筑法》、《招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》等有关法令法规和规章制度，建立健全和严格执行项目招标投标、工程监理和合同的管理制度。
适用范围
本管理流程适用于大海集团所有土建、新上生产工程项目、设备改扩建的
项目管理，以上所有项目在下文简称“工程项目”。
有关部门职责
. 总工程师的职责
，设立临时性的工程项目管理小组
，对项目组的工作负最高责任。项目管理小组的常设人员为技术工程部技术中心的员工、设备与能源部员工。其他部门的人员按照本管理流程的要求配合工程项目管理小组的相关工作。
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、计划、协调、监督、控制。
. 工程与技术部职责
、预算及招投标、竣
工验收等工作。
；组织图纸审核；跟进工程进度；监
督工程质量；沟通与协调基建相关工作。
、施工许可证、竣工验收、房屋产权、
图纸等资料并按要求交公司档案馆存档。
、
。
、施工队的考察、评价。
. 检测中心职责
，检查工程项目所用物资的质量情况
. 设备与能源部
，检查工程项目所用物资的质量情况。
、质量的监督。
。
、施工方的考察和评价。
. 财务部的职责
。
。
。
. 运营与管理部的职责
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ERP系统，作为采购的依据
ERP系统，作为出库依据
ERP，作为采购依据。
。
、付款、工程质量的审计。
. 采购部的职责
。
。
. 安环部的职责
. 按照公司的安全管理相关规定负责施工中的安全管理
. 行政部的职责
、车辆进行控制和检查。
. 物资管理部
ERP上的工程领料计划，控制工程材料的收
发。
定义：
. 暂无
主要涉及文件
. 暂无
主要控制点
. 施工图纸的确定与变更受控
. 乙方供料的质量受控。
. 综合材料清单与概预算
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. 与乙方核对物料与交接
. 施工方人工费用占工程项目总金额的比例应尽可能不高于 5%。
主体程序
. 项目立项阶段的管理
《工程项目立项申请表》提
交总经理批准立项，在提交《工程项目立项申请表》的同时，还要
提交《工程项目可行性分析报告》；公司内部工程项目的可行性分
析由技术工程部组织技术中心、设备与能源部、财务部、运营与管
理部进行论证，需要由设计院提交《工程项目可行性分析报告》的，
由总工向总经理书面申请。
.《工程项目立项申请表》及《工程项目可行性分析报告》由总工提
报给总经理审批后：
. 总经理认为不需要立项的，停止后续工作，《工程项目立项
申请表》及《工