文档介绍：1 / 22
产品事业部订单执行率考核表〔附表16〕
Haier
月份产品事业部订单执行率考核表
表号：
生效期：
商流本部
共页第页
序号
型号
第一周
第二周
第三周
第四周
合计
备注
订单
实际
7：商家签字对配送调配单进行确认.
8：物流车队人员将配送调配单于当天下午4：00交于工贸.
9：工贸根据配送调配单的实际情况按一台多少钱进行结算.
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工贸财务工作流程
文件号：
版本：200002020
生效日期：2000年3月20日
编写人：X磊
流程所有人：赵瑞杰
所属部门：工贸
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一、版本控制:
文档管理
合理地管理业务流程的主文档,确保文档版本的及时更新,同时保证备份文档和原文档的一致性.
版本管理
版本修订日期：
生效日期
2000年3月20日
版本
生效日期
变更内容
编制人
2000年2月20日
文档审批
本版本由以下领导审批：
##
职位
签名
日期
赵瑞杰
工贸经理
李国建
华北事业部部长
文档分发管理
本文档分发至以下人员：
##
职位
3〕描述点：
名称：
工贸配送管理流程
关键控制点〔CCP〕：
流程定义：
：
本流程主要对工贸的财务流程进行了介绍.
：
：
本流程适用于各工贸公司
：
工贸公司开票室、工贸公司结算中心、客户
：
3..6信息产出：
：
〔参见附图〕
〔参见附图〕
报告具体需求
权限设置
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职位
权限
商流本部长
用户使用的所有权限.
职能部长
除本部长之外的所有权限.
事业部长
批示各地工贸和事业部的权限.
工贸经理
批示各地工贸的权限.
结算中心
录入的权限.
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工贸财务工作流程
客户
开票室
结算中心
开始
客户要求提货
进入开票室
查看库存台帐
是否有货
是
否
结束
填写提货申请单
到开票员处
子帐上是否有钱
且总帐不欠款
进入客户的总##
进入客户子##〔如：冰箱、空调、综合等共9个〕.
是
否
其它子帐上是否有钱
否
结束
是
是否愿意转帐提货
否
是
开发票
可以提货
结束
1：客户首先提出提货.
2：进入开票室.
3：开票室要查看库存台帐,,如果有货给客户填写提货申请单.
4：客户到结算中心开票员处.
5：客户根据客户名称进入客户的总##.
6：进入客户的子##.
7：查看子##上是否有钱？
8：如果有钱那么直接开票,如果该子##上没有钱,询问经销商是否愿意将其他子##的钱移到该子##上,如果愿意那么将其他##的钱转到相应的##上.
9：开票
10：可以提货.
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工贸正品退货工作流程
文件号：
版本：200002020
生效日期：2000年3月20日
编写人：X磊
流程所有人：赵瑞杰
所属部门：工贸
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一、版本控制:
文档管理
合理地管理业务流程的主文档,确保文档版本的及时更新,同时保证备份文档和原文档的一致性.
版本管理
版本修订日期：
生效日期
2000年2月20日
版本
生效日期
变更内容
编制人
2000年3月18日
文档审批
本版本由以下领导审批：
##
职位
签名
日期
赵瑞杰
工贸经理
李国建
华北事业部部长
文档分发管理
本文档分发至以下人员：
##
职位
3〕描述点：
名称：
工贸配送管理流程
关键控制点〔CCP〕：
流程定义：
：
本流程主要对工贸的正品退库流程进行了介绍.
：
：
本流程适用于各工贸公司
：
客户、售后检查站、结算中心、仓库
：
3..6信息产出：
：
〔参见附图〕
〔参见附图〕
报告具体需求
权限设置
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职位
权限
商流本部长
用户使用的所有权限.
职能部长
除本部长之外的所有权限.
事业部长
批示各地工贸和事业部的权限.
工贸经理
批示各地工贸的权限.
结算中心
录入的