文档介绍：目的
为使本公司采买作业有所依循，物料有所控制，采买过程之供货商进行管制，确保采买产品均能符合本公司要求,特制定
本程序。
适用范围
适用于原物料，生产辅料，机器、仪器设备及相应零部件，办公文具、劳保用品及工程外包等采买事务管制。并求协理置撤期期m其aHI协货量可处仙W方需处前L交交确对游采行次求丈式妇口它？部？对对虹B新或副进一1H制方
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5对采购单跟犀进度控制
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运作流程
责任单位
新样品评估
流程说明
重要原材料由采购可要求供货商提供样品，采购开发弁将样品送品保部或相关单位评估。弁填写组品保部《新样品检测报告》由各单位主管及经理确认相关单位
审核后，再由总经理最终确定是否可以使用该
新产品。如确认合格后，采购可对此物料进行
采购。如不合格，供货商针对此样品重新送样
再做确认，直
至合格后，方可进行采购。
品保针对试样0K后，弁有小批量试用
的，由品保部跟踪结果及结论弁填写
《供货商评定记录表》由总经理断定。
（《供货商评定纪录表》由采购填写供货商信
息栏，品保将《供货商评定记录表》及《新样
品检测报告》返回采购。）
货商弁开发新样品的，待新样品最终确定合格
后，采购须建立《供货商新增申请表》弁视需
要会同开发部、品保部等做实地评估。评估合
格后建立《合格供货商名录》，经部门经理审
核及总经理核准后方可进行采购。
确认，合格后以电话或邮件等形式通知采购。’
窗体/程序
新样品检
测报告》
《合格供货
商名录》
《供货商评定记录表》
8进货验收
供货商交来之产品需办理入库手续（仓库采购品
针对须检验之物料，将该《进货验收单》交至保部仓品保部IQC处，如检验合格后填写弁交由仓库库开发
入库，如不合格品保部IQC须将不良原因/数量部等以《IQC不良回馈单》形式知会采购。由采购与供货商联系弁处理不良品（如有需要会请相关技术人员帮忙协助处理），仓库弁将其不良品与《退货单》/《验退件放行单》给予供
货商签收退回.（针对免检物料仓库可直接入库处理）
模（治）具与设备验收参照开发《模
（治）具制作管理办法》及《设备管理管制程
序》。
《进货验收
单》
《退货单》
《IQC不良
回馈单》
《验退件放
行单》
运作流程
9对账请款
封Utt款
流程说明
月结清款
公司确定供货商月结对账日期为:
26日至本月25日。供货商会在本月25日后将该公司原件月结对账明细送至采购人员。采购
人员将公司内部ERP系统中《供货商供货明细表》、该供货商的送货明细、月结对账明细核对无误，填写《支出申清单》由部门经理签核
责任单位窗体/程序
财务部《支出申请
上月采购组单》
仓库组《供货商供
货明细表》
后交至财务。
（转厂重量转至关务处理）
供货商基本数据卡
填表日期:
公司名称(全称)
公司地址(法定地址)
公司营业地址
负责人
联络人
职位
电话
手机
传真
网页地址
邮件地
址