文档介绍：出差管理规定
目的
为节约、控制差旅费，明确差旅费审批权限，规范差旅费报销标准，本着“保证需要、勤俭节约”的原则，结合公司的实际情况，制定本规定。
2．适用范围
公司因工作需要，出差国内、国外（包括迁调销手续；若有借支差旅费已超过三天未办理报销手续的，每超过一天按借款总额的3%处以罚款；未借款而超过报销时限的，在延时报销当日，视其情节轻重，给予其10—30元/次的处罚。
出差人员报销时应工整填写《差旅费报销单》，按出差时间顺序注明“出差日期、天数（时段）、线路等，并应按财务报销规定将”有效的原始单据“整齐粘贴。若原始单据遗失，原则上不予报销；出差人员因故遗失原始单据（如车船票、住宿发票）的，应由当事人出具书面说明，经相关人员签字证明，主管领导审批签字后，按标准报销。
报销审批程序为：出差人应持《差旅费报销单》及《出差报告单》→部门经理签核→行政人事经理签核→财务部经理签核→总经理审批→董事长批准→出纳报销付款或冲帐。
凡由公司安排区外监盘的出差，除按以上报销审批程序执行，同时其《出差报告单》还应由营运部相关品牌运作主管签核后有效。
、培训、学习报销标准：
外出参加订货会或其它会议，或脱产到外地参加学习、培训的，凡交纳会务费或培训费后，主办单位包食宿的，在包食宿期间，不再支付住宿及伙食补贴，只报销交通费；未交纳会务费，视具体情况参照以上标准报销有关费用。
副总以上人员出差在外期间若需业务招待，须事先向董事长电话请示，说明情况，获得批准后方可进行。
员工到公司驻外分公司出差，原则上应在分公司用工作餐，不再另行报销伙食补贴；凡所在分公司提供住宿的，不再支付住宿补贴。
经公司董事长批准，陪同政府机关及公、检、法、税务、工商、银行、技术监督等部门人员出差，其差旅费据实报销。
因公出差公务紧急，需使用公共长途电话的，经审核批准后据实报销（享受通讯补贴的除外）。
员工陪同公司领导出差，除经董事长特别批准的外，其住宿补贴、伙食补贴、市内交通补贴均按各自等级标准执行。
（含司机），其住宿、伙食补助标准可按公司标准执行，但不另外报销市内交通补贴。若住宿、伙食补贴由公司领导统一结算报销的，则禁止再作报销。
未经批准的因绕道并影响正常工作的，一律按旷工处理，其发生的差旅费等一律不予报销。
，或特别公务需临时雇用人力、车马等项所支出的必要费用，另列特别费用内按实凭票报销。
0员工出差途中突然患病，或遇天然不可抗力的原因，并有确实证明者除外，不得任意改变起程日期或延长出差时间。（事后经总经理特准者除外）
1员工差旅费，应据实提出相关票据，按审批流程核支；但若发现有弄虚作假、虚报不实费用的情况，除将所领追回外，并视情节轻重，按公司《奖惩制度》规定进行处罚。
出差申请单
部门:
申请时间：年月日
姓名
事由
地点及路线
时间
年月日时至年月日时
交通方式
全程时长
预支
差旅费
大写:
备注:
部门经理: