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物资采购管理办法
第一章 总 则型号的应提供样品件）、数量、用途、需求日期、请购人等；
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第十条 物资请购单由财务管理处仓管员统一转至物资供应处，其他部门给予的请购单均不予以受理。
第十一条 对物资请购单填写不全或欠详，给采购带来困难的，物资供应处有权退回请购部门修订。如若修改后仍不完善，采购回厂的材料（物品）由申购部门负主要责任，物资供应处协调退换货处理。
第十二条 因物资请购单填写不全或欠详，造成采购不及时，影响生产进度的，申购部门负全责。
第十三条 所有材料、设备备品备件申购必须以书面形式加盖部门公章或部门领导签字确认后递交物资供应处，否则物资供应处有权不予采购。
第四章 采购原则
第十四条 未经审批的请购物资一律不得采购。
第十五条 库内已有闲置物资应首先使用。
第十六条 各种采购物资的购进，应坚持签订合同、银行结算的原则。
第十七条 始终坚持把降低材料采购成本，提高材料采购效率及准确性作为工作方针。本着“同等价格比质量、比服务；同等质量比价格、比品牌”的宗旨，货问三家，精打细算。
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第十八条 物资供应处按照《招议标管理规定》办法执行，凡纳入招议标环节的，均需积极配合综合管理处招标办提供相应供货资源。
，超出应标时间无应标单位的或其他情况时，招标办应立即通知物资供应处，物资供应处应积极提供其他备用供货资源；
，物资供应处有权以此规避采购不及时、贻误采购时机等考核责任。
第十九条 关键物资及重大特种物资的采购应及时汇报情况，实行特殊情况特殊处理的原则。
第二十条 主要原材料日常零星采购在不足一般配货量（15吨）且生产急需用时，物资供应处可先与主材供应商协商，将最终协商结果，以《工作联系单》的形式报到综合管理处招标办予以确认，以便在提高采购效率的同时降低因配货量不足造成的材料成本的增加。
第二十一条 对于先试用后采购的物资,不得在试用前采购。
第五章 物资采购其他规定
第二十二条 采购部门对于紧急请购物资、分批交货物资、暂借款采购物资、先试用后采购物资等特殊要求物品，应加盖相应的印章或在请购单上做出明显标记。
第二十三条 采购人员必须按“采购作业期限”运作，对未能按既定进度完成作业的，应及早报告部门领导，说明异常原因，提出相应意见方案。部门主管视情况，应及时与申购部门沟通，拟定补救办法和处理对策，特别事项，应汇报分管领导或总经理。
第二十四条 设备采购意义重大，订货时须协同专业技术人员，并要综合考虑“功能、质量、价格、交货期、售后服务”五个方面，进行择优选用。设备的采购工作应由安全设备处牵头，物资供应处及综合管理处招标办予