发展规划.doc

文档介绍：公司明年发展规划
总目标：完成销售收入3600万元，实现利润500万元。
其中：
普通砂浆8万吨，完成销售收入2400万元，实现利润400万元；特种砂浆1万吨，完成销售收入1200万元；实现利润100万元。
附表如公司明年发展规划
总目标：完成销售收入3600万元，实现利润500万元。
其中：
普通砂浆8万吨，完成销售收入2400万元，实现利润400万元；特种砂浆1万吨，完成销售收入1200万元；实现利润100万元。
附表如下：
普通砂浆销售规划（万吨）
月份
1
2、3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
产量











特种砂浆销售规划（百吨）
月份
1
2、3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
产量
7
8
8
8
9
10
10
10
10
10
11
物流配置
罐车配置
月份
1
2、3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
罐车
2
2
3
3
4
4
5
5
5
6
6
筒仓配置
月份
1
2、3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
筒仓
24
25
35
35
45
45
50
50
70
70
70
喷浆机配置
喷浆机配置
月份
1
2、3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
喷浆机
0
0
2
2
4
6
6
6
6
8
8
3、人员配置
增加机电维修工2名，其中增加电脑操作工2名，物流调度2名，仓管1名，成本核算会计1名，罐车司机随车增加，工程部经理1名，工程部维修人员2~4名。
资金运作
2月份争取500万元贷款，用于必要的物流和流动资金。