文档介绍：库房管理规范
目的
规范库房物料的入库、出库及收发生业，并对物料进出库房数目进行有效控制，保证库房管理各个环节依照规定程序进行，保证库房物料数目的正确以及质量完满。
范围
本规范合用于公司生产所需原资料、半成品、成足够时，将出库单交由库房责任人审查。审查达成，交由库房管理员在库房一栏署名，并填写资料卡，写明物料出库时间及数目。将物料领出，与出库单第三联交予生产部人员。
研发领料流程
由技术部或销售手下达研发任务书及BOM表交予研发部人员。研发部人员按任务书及BOM表填写出库单，交由研发部主管审查署名，交还研发部人员。将有研发部主管署名的出库单交予库房管理员。库房管理员比较出库单核算库房库存量。足够时，将出库单交由库房责任人审查。审查达成，交由库房管理员在库房一栏署名，并填写资料卡，写明物料出库时间及数目。将物料领出，与出库单第三联交予研发部人员。
个别状况办理方案
库存不足时，见告生产部人员或研发部人员，并向采买部门提交相关
采买申请。
生产/研发领料流程图
技术部/销售部
生产任务书BOM及表研发任务书BOM及表
生产部人员研发部人员
出库单出库单
生产部主管
研发部主管
审查署名
审查署名
交还生产部人员
交还研发部人员
库房管理员
向采买部门
核算库房
不足提交相关
管理库存
采买申请
足够
库房责任人审查
交还库房管理员
领料出库
销售部人员领料流程
销售部人员依照货物名称、规格型号、颜色和数目打印发货清单。将发货清单交由销售部门主管审查署名，返还销售部人员。将有销售部门主管署名的发
货清单交予库房管理员。库房管理员比较发货清单核算库房库存量。足够时，将发货清单交由库房责任人审查。审查达成，交予库房管理员。填写资料卡，写明物料出库时间及数目，将物料领出。
库房管理员发货流程
依照发货清单，打印对应发货回执单，保留电子表。将领出物料装箱，并附
上回执单。咨询销售部人员到货期，通知货运公司发货。按期查察货运状况。
注：规准时间内未到货需及时与货运总部联系，问明原由，催其赶忙发货并与收货人解说。
发货流程图
销售部人员
发货清单
销售部门主管
审查署名
交还销售部人员
库房管理员
核算库房
管理库存
足够
库房责任人审查
交还库房管理员
领料出库
打印对应
发货回执单
装箱
附回执单
咨询销售部人员
到货期
通知货运公司
发货
见告销售部人员
不足
没法发货
保留电子单
按期查察货运状况
借料/售后进出库流程
借料人员依照借料名称、规格型号、颜色和数目填写借条，注明借料用途。
交予相关部门主管审查署名，交还借料人员。将有相关部门主管署名的借条
交予库房管理员。库房管理员比较借条核算库房库存量。足够时，交予库房
责任人审查。审查达成，交予库房管理员。将借料领出交予借料人员。不足
时，见告借料人员没法借出。
借料人员借料用于外察看量时，将借料交予库房管理员，给库房责
任人审查。审查达成，抵消对应借条，将借料入库。
借料人员借料用于性能丈量时。将借料交予库房管理员。由库房管
理员将借料交由质检部人员按相关要求检验。检验合格，将借料交予库房管
理员，给库房责任人审查。审查达成，抵消对应借条，将借料入库。检验不
合格，依据现象找出原由制电子表，见告返修人员。返修人员返修达成，将
借料交由质检部人员二次按相关要求检验。检验合格，将借料交予库房管理
员，给库房责任人审查。审查达成，抵消对应借条，将借料入库。检验不合
格，抵消对应借条，并注明报废。质检部人员在电子表注明报废或解决方案，
保留电子表。
售后代员依照售后产品名称、规格型号、颜色和数目填写借条，注明售后
产品用途。交予售后主管审查署名，交还售后代员。将有售后主管署名的借
条交予库房管理员。库房管理员比较借条核算库房库存量。足够时，交予仓
库责任人审查。审查达成，交予库房管理员。将借料领出交予售后代员。不
足时，见告售后代员没法借出。
售后代员将售后产品及相关信息制电子表发给库房管理员。库房管
理员收到售后产品，依据售后产品相关信息电子表判断售后产品是
否替代不良品。
售后产品替代不良品时，将售后产品及电子表交由质检部人员依据电子表中现象找出原由，见告返修人员，并保留电子表。返修