文档介绍：公司物品采购管理办法
为进一步完善公司物品采购管理,规范物品采购程序，合理控制采购成本,特就 物品采购工作制定本管理办法。
第一节 采购原则
第一条 根据资产类别，一次性购买公司物品超过50万元的大宗物资用品采用 公开招标或邀标方式。审批。
（四） 审批通过后,采购员将支票领用单交给财务金融部领取支票.
（五） 采购员购买物品，并将购买的物品入库。
第十一条 公司物品的临时采购
（一） 各部门因临时工作需要而申请采购，应填写“采购申请单"（本单一式四 联，一联本部门留存，一联报财务金融部，一联交采购员，一联交办公室）。特殊 情况下，根据使用需求的紧急程度,按照采购审批权限，事先口头请示同意后实施 采购，并应及时补办审批手续。
（二） 如果采购在年度预算内，报部门领导审批通过后，再报总经理审批.
（三） 如果采购不在年度预算内,报部门领导审批通过后,报总经理审批，通过 后再报董事长审批。
（四） 审批通过后,交给物业部采购员进行实施采购.
第十二条 申请采购的审批权限
（一） 预算内单项资金使用审批权限：2000 元（含）以内由主管领导、办公室 主任审批，2000 元以上由总经理批准。
（二） 预算外单项资金使用审批权限:总经理审议，董事长审批。
第四节 供应商管理
第十三条 月度采购计划内的物品采购,由物业部根据需要通知已确定的供货商 按时供货.
第十四条 大宗采购每月根据供货量与供应商按月结算。
第十五条 物业部于每年第一个月应对上年度供应商进行重新评审,出具相关评 审意见，并根据评审意见确定本年度的供应商。与供应商的洽谈应至少有两人同时 参加。
第十六条 物业部应建立供应商资料与价格信息记录，经常对市场行情进行调 查,并做好询价、比价、议价及定购记录。
第十七条 寻价及洽谈
（一） 充分了解所购物品的品名、规格、质量要求及其他特别要求。
（二） 向供应商详细说明物品的品名、规格、质量要求、数量、交货期、交货 地点、付款方式。
（三） 同规格的供应商至少对比三家。
（四） 寻求其他更适合的替代品。
（五） 经成本分析后，设定议价目标。
（六） 如果是紧急需求小批量临时购买，采购人员可以参考以往类似采购的 价格，免经寻价、比价手续.
（七） 询价人员不得最终确定供应商，而由物业部经理和办公室主任共同确 定。
第五节 公司物品的入库、管理和领用
第十八条 办公室库管人员负责办理采购物品的验收入库手续,验收合格后办理 入库手续，并搞好库房管理。
第十九条 采购员在办理入库手续时，库管人员应根据“采购申请单”进行认 真核对，仔细检查品名、规格、数量和质量是否符合要求，如不符合要求，有权拒 绝入库并督办采购员办理退货。如果符合要求，应填写“入库单”（本单一式三 份，库管人员，采购员和财务金融部各留一份）办理入库手续，并登记库存
数量帐。
第二十条 库管人员应确保库房及库存物品的安全完整和库容整洁，要做到 “八防四检”：
（一） 八防：防火、防盗、防潮、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电。
（二） 四检：
上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。
2。 下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患.
经常检查库内温度、湿度，保持通风.
检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。