出差及旅差费管理暂行办法.pdf

文档介绍：出差及旅差费管理暂行办法

为了促进公司业务拓展，保证员工出差工作绩效，节约和控制差旅费用，规
范员工出差管理，特制定本办法。
一、出差的依据和审批：
1、凡有出差事项的部门 硬卧。
（含副职）
2、长途汽车票实报实销。
经理、主任级
空调硬卧 二等舱 经济舱 公共汽车 公交车 3、上下站及市内交通工
（含副职）
具，公司领导以外人
主 管 级 空调软座 三等舱 特批 公共汽车 公交车 员二人以上或经特
批，可乘坐出租车。
一般人员 空调软座 三等舱 特批 公共汽车 公交车表2：《出差住宿费和出差补助费标准》（单位：元/天•人，人民币）
类别 一类地区 其他地区
备注
职级 住宿费 出差补助 住宿费 出差补助
公司领导
1、出差补助指出差
（含总经理、副总
500 元以内 60 元 300 元以内 50 元 期间膳食补助及
经理、总经理助
杂费（不含交通
理）
费）。
总监级
350 元以内 50 元 250 元以内 40 元 2、会议出差须提供
（含副职）
会议通知复印
经理、主任级
250 元以内 50 元 200 元以内 40 元 件。
（含副职）