文档介绍：稽核责任人
稽核标准
稽核现状
得分标准
得分
生鲜部经理
制定本部门月、周工作计划(四周)
制定本部门主管班表
及时审批各种订单
检查冷藏柜温度是否正常运转,是否按时填表
会同生鲜主管或领班检查生鲜收获质量
是否及时处理价格差异
是否及时处理库存差异
快讯商品库存是否正常,保证不缺货
库存区商品摆放是否整齐、有序
是否及时通知每日新品、每日采购变价
每日负毛利明细、进入删除商品明细、负库存明细、每日退货明细、每日进货明细、每日库存调整明细、每日销售汇总明细表、快讯报表分析是否及时准确上报
滞销商品和清仓商品处理是否及时并跟踪处理情况
破包商品的清退是否及时
顾客退换货是否按规定执行
来客数、客单价、顾客退换货的分析是否及时上报并提出合理建议
是否对员工进行定期的培训工作
检查端架、堆头促销是否按计划执行
5分
2分
3分
5分
6分
3分
3分
7分
3分
10分
16分
6分
4分
5分
9分
5分
8分
稽核责任人
稽核标准
稽核现状
得分标准
得分
生鲜部主管
订货是否及时,订货量是否合理,有无缺货情况出现
端架、地堆及正常排面的商品陈列是否整齐、清洁、饱满
区域内的商品、货架、地板、设备是否清洁整齐
市调工作是否及时、全面并将资料准确上报
检查员工出勤状况,并组织晨会安排工作
检查端架、地堆、货架排面的商品是否饱满、充足
检查端架、地堆、货架排面的价格卡、POP是否完整正确
确保设备是否正常运转、陈列样品功能是否正常
是否做好库存检查,针对库存天数超过标准的品项是否及时进行处理
每日业绩、促销商品计划表、OPL订单报表是否及时准确完整上报经理
卖场破包与孤儿商品是否在当日处理完毕
员工用餐时间是否安排合理
孤儿商品是否及时回收
是否填写交接薄,做好工作总结
是否培训员工,如:补货技巧、仓库整理、库存整理、排面调整等的方法
检查电脑库存数量与实际库存是否有差异,并正确修正库存数量
滞销商品及进入删除状态的商品是否及时处理
排定员工的班表
是否及时与采购沟通,以确保快讯订货数量是否及时合理
每个端架最多成列两种商品、每两周更换一次商品是否严格执行
快讯商品是否都有端架、地堆陈列,是否都有POP
是否按陈列图补货,有无随意更改排面现象
是否及时协助经理检查收货质量
5分
5分
3分
4分
4分
4分
4分
6分
5分
5分
3分
4分
6分
5分
6分
4分
4分
4分
3分
4分
3分
4分
5分
稽核责任人
稽核标准
稽核现状
得分标准
得分
生鲜部员工
商品是否做到清洁、整齐
补货是否及时,是否按地堆、端架、收银台、货架的顺序进行补货,是否做到先进先出
商品成列是否做到整齐、饱满、美观
价格卡、标示箭头、海报、POP是否正确、完整、干净
缺货的商品是否检查库存并及时抄录,报主管下单
孤儿商品是否及时回收并归位
破包商品是否及时报主管进行适当处理
是否随时注意可疑顾客,防止商品丢失
整理排面、纸箱、栈板等杂物是否及时处理,维持卖场整洁,走道畅通
是否做到微笑服务、礼貌用语待客
顾客如有需要,员工是否热情、周到、第一时间为顾客解决问题
货架、设备是否保持清洁(包括:展示柜台、货架、斜口笼、折叠笼、磅秤、称重台
工牌是否佩带,工服是否整齐、干净
工具(叉车、托板车)是否清洁和进行养护
6分
6分
10分
12分
5分
4分
4分
6分
5分
12分
10分
10分
5分
5分
稽核责任人
稽核标准
稽核现状
得分标准
得分
食品部经理
定本部门月、周工作计划(四周)
制定本部门主管班表
及时审批各种订单
是否协助工程部检查冷藏柜温度是否正常运转,是否按时填表
是否及时处理价格差异
是否及时处理库存差异
是否及时于采购部沟通,以确保快讯商品库存是否正常,保证不缺货
是否及时通知每日新品、每日采购变价
每日负毛利明细、进入删除商品明细、负库存明细、每日退货明细、每日进货明细、每日库存调整明细、每日销售汇总明细表、快讯报表分析是否及时准确上报
滞销商品和清仓商品处理是否及时并跟踪处理情况
破包商品的清退是否及时
来客数、客单价、顾客退换货的分析是否及时上报并提出合理建议
是否对员工进行定期的培训工作
检查端架、堆头促销是否按计划执行
8分
5分
8分
8分
8分
4分
10分
12分
7分
7分
6分
5分
7分
5分
稽核责任人
稽核标准
稽核现状
得分标准
得分
食品部主管
订货是否及时,订货量是否