文档介绍：核价管理规定
编号：3QM-GYL-04
生效期：
版本：A
修改次：第3次修改
文件版权及商业机密属于公司，非经允许不得以任何形式复制
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核价管理规定
签发：
总裁办核责对公司代购/采购物资的价格审核，优化采购渠道，降低本钱。统计汇总核价数据，用于分管领导对部门的管理。
及时反应、处理核价工作中发现的违规行为，营造集团积极良好的本钱意识，确保公司代购/采购物资价格的合理性。
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集团各部门采购申报人提交?价格审核表?和?合同审签单?时，需注明选择合作的原因，确保选用依据充分，价格合理，原那么上需提供比价表、参与比价供给商的所有报价单、供给商资质文件等资料。
价格收集与提交
集团对各部门询价获取的供给商报价单不做统一格式要求，原那么上需盖有公章，注明报价时间，且文字清晰，不得擅自更改。报价单需准确注明商品型号、规格、尺寸等参数信息，注明报价组成情况〔如是否包含税费、运费、上楼费、安装费、调试费、维修费等〕、报价方通讯方式〔包含但不限于联系人姓名、 、地址等信息〕、供货周期、质保期、报价有效期、付款方式等信息。
集团各部门采购申报人询价时应优先从合格供给商目录中选择，价格提报原那么上应有三家供给商比价，并确保价格在市场行情范围内。供给链体系内，年度采购额高于50万的商品，还需给出本钱分析。
集团各部门采购申报人依据询价后供给商提供的报价单填写?价格审核表?或?合同审签单?等审核资料，并确保填写内容与附件内容的准确性和真实性。初审由申报部门负责人完成，针对价格偏离市场行情、未按要求询比价、资料不齐全等情况，部门负责人需将申请退回至申报人。提报审核的工程，前期需各部门分管副总裁认可前方可走审核流程。
价格审核流程
供给链体系内，对采购开发部提交的?价格审核表?进行核价，给出核价意见供分管领导审批；对于资料提交不合规、比价信息不明确等现象，本钱核算部需退回申报人重新提交；本钱核算部有权优化现有采购渠道和要求选择其他采购渠道，经分管领导审批同意后，采购开发部需严格按审批结果执行。
供给链体系外
，接到提报即审核。可以依据提报材料进行价格核实工作或议价工作，也可另寻供给商进行比照参考，补充填写审核意见。
合同金额5万〔含5万〕至20万，工程启动时，申请人需将工程进度节点以OA或邮件的形式，告知部门负责人，本钱核算部和分管副总裁；按相同的合作标准进行询比价，
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