文档介绍：2
2020年4月19日
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图书管理规定
图书企业仓库管理业务操作流程
加强仓库管理，规定仓库管理业务操作，特制定本规定，仓库管理人员必须严格按此规定进行业务操作:
一、收货管理。收货就是图书购复核完毕后，由复核人完成装箱、打包工作，包装时，按照“保护图书、方便运输”的原则;根据不同的图书的特点，采用不同的包装方式，以保证图书的码放，运输、打包过程中不致损坏。
2）长途发运的包件，必须用防水纸，包装后图书一律不得外露，短途和自提的包件，要捆扎牢固，便于客户携带，需加编织带的，在编织带上要注明内装小件数。
3）包装完毕后，应在包件外表醒目处，写上收货单位名称，总件数和包件序号，并注明清单件，黄色货单应随货同行，两件以上的必须注明发单件，整个包装完成后，要在黄、红两单上注明发货总件数。
4）待运。待运的图书应分区码放，对自提包件，送货包件、发货包件要区别码放。
1）待运的包件要做到重不压轻，大不压小，成捆的包件不许倒放、重压。
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2）装车运输前，对待运图书必须进行出仓登记，对总件数（包括编织带件和小件件数收货单位、地址、电话号码、货运单位等逐项进行登记，并由运输司机、跟车发货人员签字验收。最后由出仓
管理员确认无误后方可出库。
5图书运送。由专职司机和指派的跟车发货员完成。
1）送货员不能发生遗忘、损坏、私拿、。
2）货运部门发货时，要认真检查货运部门所填货运单上的内容是否与我方要求相符，对收货人、收货单位、电话号码、总件数等逐项进行核对，以免错发、漏发、误发现象发生。
3）送货发运必须在经销商和客户指定的货运公司发货，不得随意乱发。
4）送货完毕后，要及时对发货情况回馈给仓库主管或仓库文员，并交回货运单据，仓库文员要及时和出仓登记表进行核对，确认无误后，转交财务人员做帐。
5）要做到安全行车无事故。
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6、差错处理。此项工作由发货人员和仓库主管完成。
1）接到收货单位的差错查询后，仓库主管应立即组织人员进行查
找。首先要及时和货
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运部门取得联系，查找运输途中的原因，然后核对库存，查找发
货环节是否出错，根据签字找出配书、复核、仓库文员等经办人
员进行检查。
2、出现的差错要积极查找原因，认真处理，不许推诿，确属仓库
责任的，必须及时采取补救措施，同时给予责任人相应的处罚。
三、单据管理。此项工作主要由仓库文员、驾驶员、跟车发货人
进行实施。
1、完善单据转移签字手续，对业务部门或门市部转交的发货单，
经办人要履行签字手续。
2、对驾驶员、发货人员转回的货运单据、发货清单、收货清单由
仓库文员负责接收，并在次日内交到财务部门，特殊情况最多不
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得超过三天时间。有发生费用的发货、退货、提货的单据需经采
购人员签字后方能转到财务进行报销。
3、对仓库所有的资料、单据，经办人要妥善保存，对未执行的单据和已完成的单据要区分存放，严禁乱扔、散落、遗失或撕毁。
四、退货管理。退货管理分为出退、收退两种形式。出退是指由仓库退回出版社的图书;收退是指各片区经销商退回仓库的图书。此项工作由主管安排相应的工作人员完成。
1、出退管理的具体要求:
A、在一般情况下，仓库只能在得到业务部门或公司领导签字后的退书通知才能退书，没有通知的除残书外，不能随便退货。
B、对季节性图书或库存较大的图书，仓库主管应随时和业务部门取得联系，业务部门应及时和出版社或供应商联系，得到通知后组织退货。
C、对出退图书的清理要做到认真、仔细、彻底，该退的图书，要一次性退完，对通知退货的图书要及时办理，不得拖延，以免造成不必要的损失。
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D、清退时，一定要按原包装数量进行打包，拼包品种不能太多、
太大，要认真书写好包件上的“书名、年级、版本、单价、数量”，是必修、选修、上、下册的一定要注明。清退时，最少要两人一组，一个清点，一个复核
2、出退管理工作的操作程序:
A、清点、登记
B、复核
C、编号一仓编号为A+序列号，二仓编号为B+序列号，清单件为一号包，并注明“单”字，要注明总件数。
D、制单退货制单上一定要注明包件号，原始清单、退货单上要签名，并注明此单的总件数。
E、发运退货清单和发运单一定要随行，并在发运单上注明所退书的单号、件数。发运后，由收货单位签字回传确认，经采购人员签字、总经理签字后方能付款报账。
3、收