文档介绍：松原石化HSE管理22要素内部审核清单(试行版)
受审核单位: 审核人员: 审核组长: 审核日期: 年月日
审核要素审核内容审核方式
(可选) 审核发现原始分数评分原则实得分数
1、领导和承诺(50) 1. 直线领导亲自组织编制本部门安全计划和培训计划查看记录、访谈 2 是否
2 0
2. 个人安全行动计划( 1)有无个人安全行动计划查看记录、访谈 1 是否
1 0
(2)个人安全行动计划是否公示现场查看 1 是否
1 0
(3)个人安全行动计划是否有针对性、与实际工作联系紧密查看记录、访谈 1 是否
1 0
(4)个人安全行动计划按要求开展活动查看记录、访谈 3 是否
3 0
(5)亲自评估下属个人安全行动计划查看记录、访谈 2 是否
2 0
3. 领导参加安全承包点活动。(1)是否按期参加查看记录、访谈 1 是否
1 0
(2)是否进行安全检查查看记录、访谈 1 是否
1 0
(3)对检查发现的隐患和问题提出整改措施查看记录、访谈 2 是否
1 0
4. 领导参加安全培训。(1)是否按计划主持和参与安全培训查看记录、访谈 2 0次 4次以下 4次
0 1 2
(2)是否提供安全培训查看记录、访谈 2 0次 4次以下 4次
0 1 2
5. 领导主持或提供安全培训。(1)领导提供安全培训查看记录、访谈 3 0次 4次以下 4次
0 1 3
6. HSE分委会职责落实。(1)每次主持或参加分委会会议查看记录、访谈 3 10次以下 10-11次 12次
0 1 3
(2)落实并跟踪安委会相关决议查看记录、访谈 3 是否
3 0
。(1)会议之前开展安全经验分享查看记录、访谈 2 低于100% 达到100%
0 2
。 3 是否
3 0
。(1)领导参与事故调查或审阅报告事故。查看记录、访谈 2 是否
2 0
(2)领导亲自跟踪事故调查整改措施查看记录、访谈 3 是否
3 0
。(1) 主动组织和参与相关安全活动; 查看记录、访谈 4 是否
4 0
。(1)是否按级别分解目标责任书,全员目标分解查看记录 2 是否
2 0
(2)目标内容是否适宜准确查看记录 2 是否
2 0
(3)是否定期考核查看记录 2 是否
2 0
(4)考核结果是否兑现查看记录、访谈 3 是否
3 0
2、安全方针和政策(20) 1、主要领导是否宣讲安全管理方针、原则查看记录、访谈 5 是否
5 0
2、员工掌握安全方针、原则、红线、现场访谈 5 是否
5 0
3、是否有违反安全方针、原则、红线表现现场查看 5 是否
0 5
4、是否有违反公司安全程序的表现查看记录、访谈、现场查看 5 是否
0 5
3、目标和指标(25) 1、是否制定量化的安全、健康、环保指标;并层层分解查看记录、访谈 5 是否
5 0
2、定期考核目标、指标的落实情况查看记录、访谈 8 是否
8 0
3、对目标、指标的考核结果跟踪落实查看记录、访谈 8 是否
8 0
4、对目标、指标的考核进行评比、通报查看记录、访谈 4 是否
4 0
4、全面的伤害和事故调查与报告 1、是否事故调查管理程序的培训查看记录、访谈 5 是否
5 0
2、是否制定实施细则查看记录、访谈、模拟、座谈、检查 5 是否
5 0
3、事故事件是否迟报、漏报查看记录、访谈、座谈、检查 5 是否
0 5
4、事故事件是否有瞒报查看记录、访谈、模拟、座谈、检查 10 是否
0 10
5、事故报告与分析调查是否符合程序要求? 查看记录、访谈、模拟、座谈、检查 5 是否
5 0
6、事故报告是否得到上级领导审批查看记录、访谈、模拟、座谈、检查 10 是否
10 0
7、跟踪整改措施查看记录、访谈、模拟、座谈、检查 10 是否
10 0 百分比
8、事故事件分享与通报查看记录、访谈、模拟、座谈、检查 5 是否
5 0
9、是否对发生的事故事件进行数据统计分析查看记录、访谈、模拟、座谈、检查 5 是否
5 0
10、是否有同类事故再次发生现象查看记录、访谈、模拟、座谈、检查 10 无有
10 0
5、高标准的安全表现(60) 一、作业许可
1、直线主管是否提供作业许可管理程序培训查看记录、访谈、模拟、座谈、检查 5 是否
5 0
2、作业是否办理作业许可证查看记录、访谈