文档介绍：关于2016年调整预算(草案)编制
情况说明
一、2016年1-10月全县预算收支执行情况
(一)公共财政预算执行情况
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(1)财政总收入执行情况:1-10月,财政总收入完成51407万元,为年初预算(同口径预算,下同)%,同比(同口径,下同)%,减收122万元。
(2)一般公共预算收入执行情况:1-10月,一般公共预算收入完成24287 万元,%,%,减收1757万元。
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今年1-10月,全县共完成一般公共预算支出206732万元,%(增长的主要原因为上级专项转移支付的增加,一般债券付息,发放车改补贴、乡镇工作补贴、乡镇教师生活补贴及其他政策性增资),同比增长31%,增支49457万元,其中:
(二)政府性基金预算执行情况。
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(1)1-10月,全县基金预算收入22281万元,%,同比增长13%,增收2620万元。其中:城市公用事业附加收入143万元;%,同比下降21%,减收39万元;国有土地使用权出让金20227万元,%,同比增长9%,增收1594万元;城市基础设施配套费171万元,%,同比下降67%,减收350万元;新型墙体基金108万元,年初无预算,上年无完成数;其他政府性基金收入1632万元,年初无预算,上年无完成数
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(2)政府性基金上级补助收入467万元,年初无预算(原因是在编制年初预算时上级未下达政府性基金补助收入),其中:省级补助451万元,市级补助(通过省财政结算)16万元。
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1-10月,全县基金预算支出32542万元,%,%,增支10029万元。其中:社会保障与就业支出190万元,%,减支70万元;城乡社区事务31876万元,%,增支10407万元;其他支出173万元,上年同期无完成数;债务付息支出303万元,上年同期无完成数。
二、2016年县级公共财政收支预算调整情况
(一)县级可安排财力调整情况。
,调整为27512万元,调减8888万元(调减原因:按2016年5月1日起全面实行“营改增”政策后,新的增值税分享体制据实测算)。主要减收项目如下:
①“营改增”政策性减收5852万元。其中:增值税及营业税调减3883万元;企业所得税调减315万元;城市维护建设税调减261万元;契税调减474万元;土地增值税调减790万元;资源税调减129万元;
②受国家烟叶种植面积调控的影响和自然灾害影响,烟叶税调减1893万元。
③受新的计划生育政策实施的影响,社会抚养费调减1140万元。
,,。(根据目前上级转移支付到位情况)
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,调增13473万元。
(二)县级一般公共预算支出调整情况