文档介绍：文件类别
文件编号
MCP-QAD-101
程序文件
版别
D/3
文件名称: 文件控制管理程序
页码
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1、目的:
为了保证文件编制、审批、标识、发放、修订、保存、回收、销毁及归档均有章可循,确保相关部门及时得到并使用有效版本的文件,满足质量管理体系运行要求,从而起到沟通的意图,统一行动的目的。
2、范围:
适用于本公司内部质量管理体系所有文件的控制,质量记录管理按《记录管理程序》执行。
3、权责:
(Document Control Center):负责质量管理体系文件的统一管理——公司内部相关体系文件的编制、分发、回收、保存与销毁等的统筹和控制及对文件总览表的管制;
:部门负责人负责体系文件的编制,文员负责本部门文件归档及管理;
:负责质量管理体系文件的审核和/或批准;
、审核、核准权限表:
NO.
文件类别
编制
审核
核准
1
质量手册
品保部
管理者代表
总经理
2
程序文件
各部门相关人员
部门负责人
管理者代表
3
三级文件
各部门相关人员
部门负责人
部门负责人或
管理者代表
4
记录
各部门相关人员
各部门相关人员
部门负责人
4、定义:
质量手册:本公司质量手册依ISO9001:2000的相关要求制订,属本公司质量管理体系之纲领性文件。
程序文件:按ISO9001:2000要求及本公司实际运作需要,对某项过程或相互关联的活动进行描述的文件。
:在本公司包括标准文件,如作业指导书、检验标准、制造工艺标准、设备操作规程等;也可包括职能文件和组织文件,如各部门岗位责任说明书及各级组织结构图等。
:阐明所取得的结果或提供所完成质量管理活动的证据的文件。
其他文件:如公司规章制度、行为办法、准则,此类文件不属强制受控之文件,具体情况可由各部门视情况自行而定。
:来自公司外部,对公司的运行和质量管理有影响或有参考价值的文件。
5、作业流程:
文件类别
文件编号
MCP-QAD-101
程序文件
版别
D/3
文件名称: 文件控制管理程序
页码
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:
作业流程图
记录/ 表单
权责部门/负责人
流程步骤
文件编制
NG
文件审批
NG
文件分放
文件修订
文件回收
文件保存
文件借阅
文件作废销毁
记录归档
文件使用
1.《文件发放申请表》
相关部门
1
1.《文件发放申请表》
相关部门
管理者代表
2
1.《文件发放申请表》
2.《文件发放记录表》
文控中心
相关部门
3
1.《文件传阅单》
相关部门
4
1.《文件发放申请表》
2.《文件发放记录表》
相关部门
管理者代表
5
1.《文件发放申请表》
文控中心
相关部门
6
1.《文件管制总览表》
文控中心
相关部门
7
1.《文件借阅登记表》
文控中心
相关部门
8
1.《文件作废保留存档登记表》
文控中心
相关部门
9
文控中心
相关部门
10
文件类别
文件编号
MCP-QAD-101
程序文件
版别
D/3
文件名称: 文件控制管理程序
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6、流程说明:
:
文件编制策划:文件编制是文件控制中的首要的过程,它包括策划、调查、研究、分析、讨论、确定、编写形成文件,文件编制由编写文件,文件编号,文件版本三部分构成。
:
:由品保部负责编写,管理者代表审核,总经理批准。
:由各部门负责人员编写,部门经理审核,管理者代表批准,其编写顺序:
1、目的 2、范围 3、权责 4、定义(无定义时填写无)
5、作业流程 6、流程说明 7、相关文件 8、使用记录
:
1——> ——> ——> ——> 表示,依次类推。
,其他体系文件可参照此文件格式执行,但未严格规定。
:
,本公司的文件编号都按此规则进行。
:
分流水编号
总流水编号
编制部门编号
文件类别代号
公司名称英文代号