文档介绍：一、目的
为确保在进料、生产过程、成品终检、发货、客户退货等各过程中,发生不合格品时,能实时处理,以确保产品质量的正常和不良的改善,并防范不合格品被使用。
二、范围
凡本公司所有原物料、生产过程中、成品、库存品、客户退货等,在检验或测试之各阶段所发生的不合格品均适用之。
三、定义
:未满足要求。
/ Repair:为使不合格产品满足预期使用而对其所采取的措施。
/ Concession:对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。
:型号不明、检验状态不清,没有任何标识的产品。
四、职责
质量部负责对过程中出现的不合格品进行控制和管理。具体涉及到不合格品的标识、评审、处置、跟踪等项职责。
流
程
图
四、权责
单位
五、作业流程
六、作业内容
Who,When,Where,How to do,What
七、参考文件
八、相关记录
No
流程
各相关部门
1
不合格品控制时机
、在制品、成品、发货产品、客退、状态不清的产品等在公司运营的各个环节产生的不合格现象时。
检验员
2
检验
检验
、过程、成品、出货、客退、状态不清的产品等环节产品进行检验,并形成完整的检验记录。
,则由仓库填写《退货单》(Rfrm-S19-28-003),交检验员进行检验。
《退货单》(Rfrm-S19-28-003)
检验员、作业员
3
标识、隔离
、隔离:
,进行标识和隔离,通知检验员进行确认,并完善不合格标签。
,检验员用红色不合格标签进行标识和隔离,并完善相应的检测报告。
检验员
4
报告质量工程师
来料异常时,检验员在《进料检验验收报告》(Rfrm-S18-27-004)(上写明不良现象、数量、不良率等基本信息,同时开出《不合格处理报告》(Rfrm-S19-28-001)将该报告提交给质量工程师。
,由检验员填写《不合格处理报告》(Rfrm-S19-28-001),提交质量工程师进行后续处理,若是原料不良,待处理完后交生产部办理退库,白联返质量部工程师存档。
,检验员在送检单上写明检验结果和不良描述,同时开出《不合格处理报告》(Rfrm-S19-28-001),交质量工程师进行处理。
《进料检验验收报告》(Rfrm-S18-27-004)
《不合格处理报告》(Rfrm-S19-28-001)
MRB小组
5
MRB
、生产过程、成品、出货、客退、供应商退货不良时,质量部召集工程、生产、物料、项目、商务等部门对不合格品进行评审。
MRB小组
6
处置
“报废”,则相关评审人员在《不合格处理报告》
(Rfrm-S19-28-001)签字确认,同时,经质量部经理批准后实施