文档介绍：
负责对各环节产生的不合格的产品进行标识、隔离、记录、评审、监督处置,以防止不合格品当正常产品使用。
适用于客户退货、公司内各工序产生不合格品,以及外协件不和格的处理和控制流程。
、标识、分析原因、判断责任、协调返工方案、组织生产部或其他各部进行反工、组织复检、重新入库等流程负责,要求质保部监督返工整个过程,直至合格入库或转下序。
:批准让步接收(必要时有副总以上人员或由顾客确认)
,有权调动各部资源,否则可对可部责任人按不服从分配考核。
、返修工作(一般有出质量问题的班组承担该产品的返工任务)。
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,物流部或项目经理立即向质保部通报,质保部通过电话和邮件了解原因(一般指外地客户)或去现场了解原因(一般指本地客户),第一时间和项目经理/技术部(事故严重要求经理参与)制定出返工方案(一时把握不准要制定应急返工方案),本地客户要求1小时内到现场解决,外地客户要求4小时回复或必须去24小时到现场解决。
、技术部、生产部无条件配合质保部组织人员去现场按返工方案进行返工,确保客户不停产。
,以及部分保当天产量的库存品返工后,在保证客户不停产的情况下要求物流部或项目经理与客户商量组织我公司所有不合格品退货,回公司返工
,派送货人办退货手续。
《退货单》和实物交库管员收货,规格数字无误后库管员签字,库管员复印一联《退货单》,《退货单》原件交物流内勤,内勤将《退货单》录入系统销售退货栏,此时客户发货未开票帐减少,不合格品库增加。库管员将不合格品放在不合格品库。
《退货单》找质量部负责外部质量的工程师,要求质量工程师对不合格品进行处理,质量工程师填四联《不合格品评审处置单》(必须填责任人),质量工程师向领导汇报,如是供方问题,及时安排质量工程师出《纠正预防通知单》给供方。质量工程师对不合格品做出报废和返工处理。需要报废的成品,质量工程师再填四联成品《丢失损坏报废单》(必须填责任人),质量工程师找责任人、责任部门领导、质量部门领导、技术部门领导、公司领导签字报废。
《丢失损坏报废单》传递流程为:一联交物流库管员签字后转内勤,内勤录入系统不合格品库报废栏,不合格品库该零件不合格数量减少。一联质量工程师交责任班长,班长将《丢失损坏报废单》告知责任人后放置在班组单据箱内。一联报废实物时质量工程师交公司处理废品人。一联质保部留存统计考核(成品物资浪费有质保部按物流售价70%考核责任人,采购部不考核),作为出《质量事故报告》和对责任人考核的原始凭证。
,在四联《不合格品评审处置单》记录好返工不合格品零件号、数量、不合格原因、相关责任人、处理办法等内容。