文档介绍：回车后进入如下页面
这个页面和 MRP 运行结果类似,但是它可以动态运行,数据反应的是当前供需的情况。运
行后采购申请可生成,也可手工生成。
新建采购申请
解释:MRP 运行的结果是对原材料的采购申请和对产成品的计划订单,所以生成计划和采
购的流程衔接是采购申请的创建。在 PP 模块的学习中我们将根据 MRP 产生的采购申请直
接来创建采购订单。现在我们的流程从手工新建采购申请开始。本步骤中,颐宁公司的计划
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部门手工填制采购申请,申请采购一批原材料和贸易商品
前台
后勤-物料管理-采购申请-ME51N-创建
第一次进入页面会有帮助,可关闭
解释:采购申请的屏幕主要包含最上方的“单据类型和单据号”行和抬头信息。项目总览信
息和项目明细信息三层。点击左侧按钮可展开或收起输入界面。
点击项目总览按钮,进入如下页面:
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在项目总览里,输入申请采购的物料,数量,交货日期和交货工厂等信息,录入如下:
点击回车键,各个明细行会被展开
新建采购订单
解释:根据计划部门的采购申请,采购部门需要向供应商采购,这其中有一个“货源确定”
的问题,即向哪个供应商采购。SAP 有多种货源确定的方式。在我们的例子里,我们采用人
为选择供应商的方式,即由采购部门在创建采购订单的时候,手工录入供应商
前台
后勤-物料管理-采购-采购订单-创建-ME21N-已知供应商/供应工厂
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新建采购订单和采购申请页面类似,但是凭证类型不同,而且多了供应商字段
点击凭证概览打开键,出现如下屏幕
解释:凭证概览是方便操作人员的各种工具。我们可以用各种方法来查找采购订单,采购申
请,框架协议等,这里我们选择自己创建的采购申请。
点击左栏小花键,如图
选择我的采购申请
选择左侧的采购申请点击采用按钮(采购申请上部类似复制的按钮,小花按钮边上的按钮)
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如下图所示
输入采购组织 Y999,供应商 10000000
回车后,如下图所示
点击项目总览,如下图所示
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此处应该是原材料的采购,可将 T999-100 删除。点击保存即可生成相应的采购订单。
创建采购收货
解释:上一步我们创建了采购订单,现在供应商把货送到了,我们需要办理收货
前台
后勤-物料管理-库存管理-货物移动-收货-对采购订单-采购订单的 GR(MIGO)
解释:上图就是采购订单收货的屏幕,屏幕右上方输入采购订单号和工厂,屏幕中间是物料
凭证的行总揽,屏幕下方是个收货行的明细,屏幕的左方是你自己处理过的采购订单和物料
凭证的历史。我们来输入采购订单号
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采购订单行的明细被自动复制到了屏幕下方,我们在行项目明细的屏幕中填写相关信息。
输入库存地点 0001
勾上项目确定选项(左下角),点击保存按钮。
将屏幕上方的收货改为显示 A04
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在文件信息页,点击 FI 凭证,可以看到凭证的信息
输入采购发票
解释:供应商的采购发票随后送到
前台
后勤-物料管理-后勤发票校验-凭证输入-MIRO 输入发票
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先选中计算税额,按回车键,将余额处的金额拷贝在金额处,点击回车
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由于超过容差,所以冻结
下达冻结发票
解释:被冻结的发票可以经过相关管理人员检查后手工下达。
前台
后勤-物料管理-后勤发票校验-进一步处理-MRBR 下达冻结发票
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