采购部工作流程.doc

文档介绍：采购部工作流程
审核销售请购单(接到的销售请购单务必是有销售部门经理签字,如经理不在可以通过电话让代理人签字,否则接到定单是有误的接单员跟业务跟单责任相等)。
打采购订单(请购单必需正确无误,内容跟销售请购单一致,另存档一份文件以便汇总)。
传真复印(机器类两份一份给仓库,一份给技术:配件给前台,其它类只要一份给仓库即可,以便验货,如没单货到仓库则仓库可以拒绝验货,.)。
跟工厂及业务员确认定单信息及跟工厂确认产品价格及交货期,谈价格,要求工厂在订购单注明交货期回传。
安排付款(请款单需标明卖价,,确认业务卖价是否合理可避免订错货)。
汇总(必需是当天下班前一个小时发给邓云成,当天下的单纸质版盖章订单标明交货期给到云成.)。
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