文档介绍：仓库管理制度与流程
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实施日期:
会签部门
姓名
职务
签名
日期
物资部
生产车间
工艺质量部
工程部
财务部

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日期
A
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初版发行
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1. 目的
为加强内蒙古明阳风电设备有限公司仓库的规范管理,以“建标准、严内控、节成本”为目的,确保仓库管理实现“物资流、信息流”一致,确保货物信息的准确、及时、完整和有效,根据业务需要,结合公司仓库的实际情况,制定本制度。
2. 使用范围
内蒙古明阳风电设备有限公司。
3. 管理职责
生产部作为统筹管理部门负责仓库的制度审核、维护;推动业务的有效执行、主要业务的督导、抽查;重大专项的组织、监督;仓库反馈问题的协调和解决。
仓库工作人员作为仓库管理制度的执行人员,负责仓库管理制度的具体落实、监督,重大专项的落实推进。
4. 存货入库管理规定及流程
外购物料入库
采供部在与供应商签订合同时应要求供应商的《送货单》至少应包括供应商名称、采购订单号、明阳公司物料代码、物料名称、规格型号、单位、数量,其内容应用中文描述,国外进口的报送单(或装箱单)应由采购部转化为中文,凡不提供送货单或送货单不规范的,由供应商自行协同采购员补充完整,拒不补充完整的,仓管员有权不办理收货和入库手续。
退料通知单

不合格
采购部进行相关处理
合格
仓管员系统入库登手工台账
质量部检验并填写检验结果
仓管员核实数量收货并送检
供应商送货
采购部签订采购合同

送货单
采购合同
1) 供方送货到仓库时,将《送货单》送到仓库办公区。
2) 仓管员依据《送货单》收货,收货时认真清点实名称、型号、规格、数量、产品标识等是否齐全规范并与送货单一致,否则拒收。
3) 仓管员收货无误后,将《物料送检单》交质量部进行检验。
4) 检验员将判定结果写在《物料送检单》上,仓管员依判定的结果来处理。合格则将本次到货物料入帐,不合格则由仓管员制作《退料通知单》交物资部,物资部联系退货事宜。
自制成品入库
生产部
送检
产品送检单
缺件清单
生产部办理入库手续
质量部判定
合格证书或检验记录卡
仓管员入账
产品入库单
仓管员登台账

自制产品必须将BOM内物料(即生产产品必须用物料)全部领用完毕才能办理入库手续,如确有特殊原因需要办理入库则必须在《产品送检单》上附《缺件清单》(A、B类物料必须附),《缺件清单》需基地副总经理签字确认方可。待下次再领用已办理入库风机所需物料时必须凭《缺件清单》到仓库办理。
生产部门依质量部出具的合格证书或检验卡到仓库处打印《产品入库单》,经生产部门负责人审核、仓库主管确认后交仓管员办理入库手续。
仓管员应对集团质量部发出的《合格证》和《产品入库单》内容进行核对,如任何内容不规范、不完整的应予以退回。
仓管员应对待入库整机数量清点,检查外包装是否完好无损,标识是否清楚,对于有任何异常的应退回生产部门直至纠正后方可办理