文档介绍：XX公司
章节号:
TS16949程序文件
版本/修订次数:A/00
采购控制程序
1 目的
对采购过程进行控制,保证采购的产品符合规定的要求。
2 范围
适用于本企业向顾客提供的产品的原辅料、外购外协件等采购活动控制。
3 职责
生产供应科是物资采购、供应的归口管理部门,负责采购计划的编制、实施,采购物资的供应及与供方的联络。
厂长负责采购计划、采购文件的审批;
质检科负责采购产品的进货检验。
4定义
无
5
输入
设计技术科
采购技术标准
生产供应科
合格供方名录
销售科
销售合同/订单
顾客代表
顾客要求
→合同产品清单
6 流程
生产供应科
→供方问题解决报告
Y
N
7质量及交期是否符合
8提出整改要求并监控完成情况
5与供方商定交货时间
6发放采购文件
4采购计划审批
→合同/订单
→生产性物资采购月计划表
生产供应科
质检科
生产供应科
生产供应科
生产供应科
销售科
主管厂长
采购员
责任部门
流程
相关质量记录
→生产计划实施单
END
→物资采购实施单
→采购合同
START
1顾客订单
2生产计划
3编制采购计划
→物资采购实施单
→进货检验记录
←生产计划材料耗用量表
XX公司
章节号:
TS16949程序文件
版本/修订次数:A/00
采购控制程序
说明
销售科将通过合同评审的销售合同或订单及时反馈至生产供应科。
生产供应科根据订单及库存的要求制定生产计划。
采购需求计划的提交和审批
生产供应科调度员于每月月底前根据《生产计划实施单》由CAMIS系统自动生成下月生产所需物资的种类和耗用量即《生产性材料耗用量表》,然后以此制成《生产性物资采购月计划表》提交生产副厂长审批(进口物资提前4个月)。
《生产性物资采购月计划表》分解,并以此制定《物资采购实施单》或订货合同。订货合同主要内容包括“物资名称、件号、数量、付款方式、交货期和价格等”。
《物资采购实施单》或订货合同交给采购员,由采购员书面通知供方。外协加工的产品、半成品计划由生产供应科调度员将《物资采购实施单》直接下达给供方。所有生产性材料和外协件的供方必须来自合格供方(见《合格供方名录》)。
,可按供销商来处理,即要求其在提供商品的时候,同时出具“合格证”、“试验(检验)报告”等证明材料。
,需向经营者索取经