文档介绍：~~~~~~~~~有限公司文件
~~字(2012)第~号
~~~~~~~~有限公司
办公用品管理规定
第一条为规范公司办公用品的发放,减少办公用品损耗量,实现办公用品管理规范化,特制定本规定。
第二条办公室要本着“合理适用,价廉质优,集中采购、厉行节约”的原则采购、保管、发放办公用品、通讯设备和办公设施。
第三条办公用品分类
办公用品分为消耗品、管理品和特批品三类。
:签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、白板笔、记号笔、橡皮、修正液(带)、墨水、刀子(片)、胶水、胶棒、胶带、回形针、大头针、夹子、图钉、订书钉、信封、稿纸、复印纸、打印纸、传真纸、复写纸、标签、便签、印油、档案盒、档案袋、各类记录或表格、账本、凭证、笔记本、名片等。
:文件夹、压杆夹、文件架、票夹、订书器、印台、剪刀、打孔器、起钉器、尺子、笔筒等。
: 办公设备、通讯设备、石英钟、脸盆、暖壶、U盘、计算器、墨盒、碳粉、硒鼓、色带等。
第四条公司各部门要指定专人负责本部门办公用品的领用和使用管理,做到正确使用、妥善保管、杜绝浪费。如因个人原因导致办公用品丢失或损毁,由本人照价赔偿,在该办公用品领用期限内不得再次领取。
第五条办公室在年初制定本年度各部门办公费用指标,经办公室主任审核报总经理批准后发至各有关部门,并严格按指标控制发放。
第六条各有关部门要在当月办公费用指标内严格控制领用,领用时超出指标10%及以内的须经办公室主任批准;超出指标10%以上的报请总经理批准。
第七条各部门每月20号将下月办公用品需求计划报办公室,办公室根据实际用量和库存制定购置计划,没有制订需求计划的一般不予考虑;临时性、不可预见的需求经办公室主任批准后尽快安排采购。
第八条特批品由需求部门提出书面申请经办公室主任审核批准,300元及以上的办公用品报请总经理批准,办公室在两周内予以购置。
第九条办公费用实行月统计、年结算。办公室每月末根据账面单价,统计汇总各部门实际办公费用,编制《办公费用汇总表》。企业管理部依据各部门办公费用指标
进行考核。消耗品、管理品和列入办公用品指标范围,特批品内办公设备、墨盒、碳粉、硒鼓、色带不列入办公用品指标范围。
第十条采购的办公用品由办公室负责按购货清单核对品种、规格、数量和质量等,验收无误后办理入库登记,建立办公用品台账。
第十一条办公用品发放采取定期发放制度,每周一和周四办理,其他时间不予办理。各部门不得领用与本部门工作无关的办公用品。
第十二条领用和发放办公用品必须认真履行手续。公司各职能部门由专人填写《领料单》并经部门经理(主任)签字后