文档介绍：区十三届人大常委会
第3次会议材料之一
关于西城区2003年财政决算草案的报告
西城区财政局局长苏东
主任、副主任、各位委员:
我受区政府委托,向区人大常委会提出“关于西城区2003年财政决算草案的报告”,请予审议。
一、区财政收支决算情况
(一)区财政收支和平衡情况
根据决算结果,2003年,我区财政收入实现343806万元,%,比2002年财政收入310842万元,增加32964万元,%。
区十二届人大六次会议批准的2003年区财政支出预算为241000万元,后经区十二届人大常委会四十四次会议批准,将区财力安排的支出预算调整为260000万元,市追加专款安排支出34105万元,实际完成财政总支出290508万元,%,比2002年财政支出252964万元,增加37544万元,%。
在全区财政收入343806万元的基础上,减去上解市财政的114119万元,加上市追加专款、结算补助、激励机制奖励及转移支付补助等68383万元,区级财力为298070万元。区财政支出完成290508万元,收支相抵,再减去增列预算周转金1000万元,当年结余6562万元。
(二)决算报告与年初人代会报告的比较及重点说明
上述的区财政收支决算情况(详见附表)和年初向区十三届一次人代会报告的预算执行情况比较,主要做如下说明:
1、区财政收入没有变化。
2、区财政支出比年初报告数增加了4742万元,主要原因是增列了政府偿债资金(主要列支在“其他支出”和“企业挖潜改造资金”科目)。
3、在财政支出中依法保障了对教育、卫生和科学事业的投入。其中:对教育的财政拨款累计69830万元,%,%,达到了《教育法》中的相关要求。69830万元的投入分别安排在“教育支出”科目40863万元、“行政事业单位离退休支出”科目21127万元、“城市维护费”科目140万元以及“教育费附加支出”科目7700万元;对卫生事业投入5920万元,%。需要说明的是,在5920万元的卫生法定投入之外,区财政还拨付了1797万元用于卫生系统“非典”防控工作;对科学事业投入2271万元,%。
4、政府采购预算的执行情况是:全年累计完成政府采购预算金额28601万元,%,%,%。
5、由于市与区县的财政结算工作一月下旬才完成,所以,根据现行市区财政体制和本年度结算事项核定的体制上解、市追加专项补助、转移支付补助、结算补助、激励机制奖励等数额,在年初报告时未能确定,以本次报告中的数额为准。
6、因以上变化引起本年结余比年初报告增加了1390万元,又由于根据《预算法》及实施条例的规定,增列了1000万元的预算周转金,所以最后结果是本年结余比年初报告增加了390万元。
二、街道财政收支和平衡情况
年初区十三届一次人代会召开时,区街财政结算工作尚未进行,现根据结算结果和决算情况,报告2003年街道财政收支和平衡情况(详见附表):
街道财政实现财政收入21867万元,同比增加2377万元,